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风险管控体系-中央企业全面风险管理指引

中央企业全面风险管理指引第一章　总则　　第一条　为指导国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职责的企业(以下简称中央企业)开展全面风险管理工作，增强企业竞争力，提高投资回报，促进企业持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本指引。　　第二条　中央企业根据自身实际情况贯彻执行本指引。中央企业中的国有独资公司董事会负责督导本指引的实施；国有控股企业由国资委和国资委提名的董事通过股东(大)会和董事会按照法定程序负责督导本指引的实施。　　第三条　本指引所称企业风险，指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。企业风险一般可分...

2024-12-26 45.5KB 20 页 0 0 5玖币
风险管控体系-中小企业管理制度全案

中小企业管理制度全案目录第3章中小企业综合管理制度设计.............................................53．2文书档案管理制度...................................................53．2．4档案管理制度................................................53．3办公会议管理制度..................................................103．3．4保密工作制度.................................

2024-12-26 1.82MB 195 页 0 0 5玖币
风险管控体系-小企业财务制度样板

财务管理制度第一条、报销单据应是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全。具体包括：（1）填制凭证的日期；（2）客户名称应填写“北京金财教育科技有限公司”字样；（3）商品名称应填写清楚、明了，有具体型号的应要求对方填写；（4）金额大小写应相符并填写清楚，不能改动；（5）单据必须加盖对方单位章。财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。第二条、报销单据不得涂改、挖补。发现报销单据有错误的，将退回经办人重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章。第三条、预借款项必须书面写明借款原因，并附借款的明细表，由部门经理签字后，交财务按照财务制度审核所借款项是否确实需要发生，预算内且单笔金额在500元以下...

2024-12-26 25.04KB 2 页 0 0 5玖币
风险管控体系-市场营销部规范化管理工具

市场营销部规范化管理工具箱目录第一章市场营销部组织结构与责权..........................................5第一节市场营销部职能与组织结构......................................5一、市场营销部职能................................................5二、市场营销部组织结构............................................6第二节市场营销部责权................................................9...

2024-12-26 1.78MB 152 页 0 0 5玖币
风险管控体系-商场超市财务管理工具

商场超市财务管理工具目录第一章商场超市组织结构与责权第一节商场超市组织结构一、商场组织结构二、超市组织结构第二节商场超市各部门责权划分一、总经理办公室责权划分二、拓展部责权划分三、企管部责权划分四、采购部责权划分五、营运部责权划分六、收银部责权划分七、财务部责权划分八、安保部责权划分九、客服部责权划分十、电脑部责权划分十一、工程部责权划分十二、行政部责权划分十三、人力资源部责权划分第二章收银部规范化管理第一节收银部岗位职责一、收银部组织结构二、收银部经理岗位职责三、收银员岗位职责第三节收银部管理表格一、收银员日报表二、收银员交接班表三、收银工作自检表第四节收银部管理流程一、收银员培训流程二、备...

2024-12-26 508.94KB 60 页 0 0 5玖币
风险管控体系-企业内控制度全案

企业内控制度全案目录第1章企业内部控制——资金.......................61．1资金支付授权审批制度............................................61．2货币资金授权审批制度............................................81．3现金管理控制制度...............................................101．4银行存款控制制度...............................................141．5票据管理规范...........

2024-12-26 2.07MB 290 页 0 0 5玖币
风险管控体系-企业内部控制流程手册

企业内部控制流程手册1预算编制资料归档资料归档预算编制资料归档资料归档资料存档资料存档审计工作资料整理保管资料存档资料存档资料存档资料存档资料存档《关联方名录》存档资料存档《关联方名录》存档资料存档资料存档记录并保存结果整理、存档目录第1章企业内部控制流程—资金...........................................1．1资金与授权批准控制...............................................1．1．1资金支付业务流程..........................................1．1．2资金授权审批流...

2024-12-26 2.96MB 207 页 0 0 5玖币
风险管控体系-企业风险诊断表

企业风险自我诊断速查表引言：企业自我诊断速查表是提供给企业用于分析其“战略及决策层”（董事会、总经理 / CEO、管理委员会、核心参谋部门 – 战略规划、商业情报、风险管理、知识管理）的运作状况和“经营及管理层”（如下图详示）的运作状况的系统化工具，也可协助企业分析如何完善及提高其经营及管理。内容：战略及决策层的运作状况 – 自我诊断速查表经营及管理层的运作状况 – 自我诊断速查表经营舞弊风险 – 自我诊断速查表使用：本资料仅供本公司的专业人员或本公司的合作伙伴用于提供给其客户或潜在客户...

2024-12-26 488.24KB 16 页 0 0 5玖币
风险管控体系-内控规范

内控管理资料汇编目录企业内部控制规范——基本规范...........................2企业内部控制具体规范第xx号——货币资金...............18企业内部控制具体规范第xx号——采购与付款.............22企业内部控制具体规范第xx号——存货...................26企业内部控制具体规范第xx号——对外投资...............31企业内部控制具体规范第xx号——工程项目...............36企业内部控制具体规范第xx号——固定资产...............40企业内部控制具体规范第xx号——销售与收款.......

2024-12-26 340.91KB 119 页 0 0 5玖币
风险管控体系-集团内部控制制度全集

内部控制制度目录第一篇内部控制的基础.........................................4第一章总则..................................................1第二章机构及岗位职责........................................3第三章内部控制方法..........................................4第四章内部控制基础工作......................................6第五章授权体系概述.........................

2024-12-26 2.26MB 683 页 0 0 5玖币
风险管控体系-风险矩阵

风险矩阵商业环境风险（不可控）1、宏观经济波动、区域经济波动2、政府法规、政策发生重大变化3、行业萧条4、竞争对手、新的商业模式、替代产品战略风险（部分可控）5、战略方向错误6、技术落后、创新速度慢7、错误的收购、兼并、联盟决策8、具体业务与公司战略不一致10、效绩考核无效、KPI设计和运用不合理11、组织结构运营风险（可控）12、供应商、代理商选择和绩效评估风险13、客户、代理信用风险、违约风险14、过于依赖关键的供应商、代理和客户15、定单合同：丢单、合同法律风险16、采购价格过高、产品价格决策风险17、库存和物流：占用资金、周期长18、泄密19、人才流失2...

2024-12-26 20KB 2 页 0 0 5玖币
风险管控体系-风险管理五大失败案例

风险管理五大失败案例　　在市场不确定性增加的环境下，企业的风险管理成为企业应对经济危机的核心。国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》中把风险分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险。本期《新智囊》梳理出五个案例，希望可以作为广大企业的前车之鉴。一、摩托罗拉陷入战略迷途风险类型：战略风险　　典型企业：摩托罗拉　　摩托罗拉在中国的市场占有率由1995年60%以上跌至2007年的12%！　　10年前，摩托罗拉还一直是引领尖端技术和卓越典范的代表，享有着全球最受尊敬公司之一的尊崇地位。它一度前无古人地每隔10年便开创一个工业领域，有的10年还开创两个。成立80年来，发明过车载收音机、彩电...

2024-12-26 69.04KB 10 页 0 0 5玖币
风险管控体系-风险管理报告样本

风险管理报告（2019年7月）报告目录一、本月重点审查合同简述........................................................2二、公共关系资源................................................................6三、法律事务....................................................................7四、信用控制.............................................................

2024-12-26 42.59KB 4 页 1 0 5玖币
风险管控体系-大型集团内控及业务流程

ERP项目内控业务流程说明书企业内控业务流程企业内控业务流程指导说明书指导说明书张金宝老师点评:这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.第1页共101页ERP项目内控业务流程说明书第2页共101...

2024-12-26 816.25KB 101 页 0 0 5玖币
风险管控体系-采购部规范化管理工具

采购部规范化管理工具目录第一章采购部组织结构与责权.................................................4第一节采购部职能与组织结构.............................................5一、采购部职能.......................................................5二、采购部组织结构...................................................6第二节采购部责权.....................................

2024-12-26 1.03MB 85 页 0 0 5玖币
风险管控体系-财务部规范化管理工具

财务部规范化管理工具1目录第一章财务部组织结构与责权一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图三、大型集团公司财务部组织结构图四、酒店财务部组织结构图五、财务部职责六、财务部权力七、财务总监的职责八、财务部总经理职责九、财务主管的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程2第四章资产管理一、资产管理...

2024-12-26 597.62KB 79 页 0 0 5玖币
风险管控体系-4S店财务制度汇编

XXXXXX汽车销售服务有限公司财务制度汇编（第二版）总则为了更好的规范公司的财务会计核算体系，满足公司财务管理的需求并做为财务人员日常工作的指导，特制定此财务制度汇编。目录一、企业会计政策二、资金审批制度三、应收账款管理四、报销流程标准五、岗位责任制度六、会计报表制度七、资金管理制度八、结算管理制度九、发票管理制度十、应付账款管理十一、关联方交易管理十二、固定资产处置管理十三、存货重估价值管理十四、其他管理制度一、企业会计政策：1、会计制度：执行国家《会计法》和财政部《企业会计准则》及《企业会计制度》相关规定。2、会计年度：公历制以1月1日至12月31日止。3、会计报告：分为月度报告和年度报...

2024-12-26 74.11KB 23 页 0 0 5玖币
二级圆柱齿轮减速器课程设计

机械设计课程设计说明书设计题目：双级圆柱齿轮减速器设计者：学号：指导老师：学院:机械科学与工程学院班级:目录一、传动方案选择………………………………………………………2二、电动机选择…………………………………………………………3三、总传动计算比及各级的传动比分配………………………………4四、传动装置的运动和动力参数………………………………………5五、链传动设计................................................................................6六、斜齿圆柱传动设计及校核............................

2024-12-26 1.62MB 43 页 0 0 5玖币
《中国音乐通史简编》

《中国音乐通史简编》第一章远古、夏、商时期（约8000年前─公元前11世纪）贾湖骨笛：新石器时期的吹奏乐器，于20世纪80年代在河南省舞阳县贾湖发现，距今约八千年。舞阳县贾湖遗址出土的骨笛有25件，其形制固定，制作规范，大多为七孔，可以吹奏出七声音列。贾湖骨笛以飞禽翅骨制作而成，是留存最早的竖吹类属管乐器。贾湖骨笛在中国文化史上的特殊意义是，早于中国有文字的历史约四千年，我们的祖先已经创造了相当发达的音乐文化。考古学家在青海大通县上孙家寨发现的一只距今约5000余年、有舞蹈图像的彩陶盆，是人类早期乐舞活动的实物。“昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气蓄积、万物散解，果实不成，故士达作为五弦瑟以来阴...

2024-12-26 92.5KB 17 页 0 0 5玖币
《中国共产党纪律处分条例》测试题及参考答案(3多选题)

1《中国共产党纪律处分条例》考试题及参考答案三、多项选择（共19题）1、《中国共产党纪律处分条例》的任务包括：（ABCDE）A、维护党的章程和其他党内法规B、严肃党的纪律C、纯洁党的组织D、保障党员民主权利，教育党员遵纪守法，维护党的团结统一E、保证党的路线、方针、政策等的贯彻执行2、下列哪些行为要受到党纪处分：（ABCD）A、与他人发生不正当性关系，造成不良影响的B、不如实填报个人档案资料的C、违反有关规定组织、参加自发成立的老乡会、校友会、战友会D、购买超过规定标准的小轿车3、党的纪律处分工作应当坚持的原则有：（ABCDE）A、党要管党、从严治党B、党纪面前一律平等C、实事求是D、民主集中...

2024-12-26 30KB 3 页 0 0 5玖币

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