风险管控体系-风险矩阵

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风险矩阵

商业环境风

险

（不可控）

1、宏观经济波动、区域经济波动

2、政府法规、政策发生重大变化

3、行业萧条

4、竞争对手、新的商业模式、替代产品

战略风险

（部分可

控）

5、战略方向错误

6、技术落后、创新速度慢

7、错误的收购、兼并、联盟决策

8、具体业务与公司战略不一致

10、效绩考核无效、KPI 设计和运用不合理

11、组织结构

运营风险

（可控）

12、供应商、代理商选择和绩效评估风险

13、客户、代理信用风险、违约风险

14、过于依赖关键的供应商、代理和客户

15、定单合同：丢单、合同法律风险

16、采购价格过高、产品价格决策风险

17、库存和物流：占用资金、周期长

18、泄密

19、人才流失

20、新产品和服务失败

21、主要项目失败或未达到目标

22、外包商未按期发货

23、员工缺乏激励、工作绩效低下

24、流程操作效率低或未达到目的

25、火灾和爆炸

商誉风险

26、品牌管理

27、产品、服务质量问题

28、公司和各级员工诚信度、经营原则与员工操

守，如：

F管理层、员工及第三方舞弊、欺诈

F个人违法行为

F公司违反各项法规和制度

遵循性风险

29、违反上市规则、公司法、反不正当竞争法

30、违反财务会计法规

31、诉讼风险

32、税法：如增值税问题

33、员工健康、福利和安全风险

34、环境问题

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摘要：

风险矩阵商业环境风险（不可控）1、宏观经济波动、区域经济波动2、政府法规、政策发生重大变化3、行业萧条4、竞争对手、新的商业模式、替代产品战略风险（部分可控）5、战略方向错误6、技术落后、创新速度慢7、错误的收购、兼并、联盟决策8、具体业务与公司战略不一致10、效绩考核无效、KPI设计和运用不合理11、组织结构运营风险（可控）12、供应商、代理商选择和绩效评估风险13、客户、代理信用风险、违约风险14、过于依赖关键的供应商、代理和客户15、定单合同：丢单、合同法律风险16、采购价格过高、产品价格决策风险17、库存和物流：占用资金、周期长18、泄密19、人才流失2...

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