风险管控体系-商场超市财务管理工具

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商场超市财务管理工具
目 录
第一章 商场超市组织结构与责权
第一节 商场超市组织结构
一、商场组织结构
二、超市组织结构
第二节 商场超市各部门责权划分
一、总经理办公室责权划分
二、拓展部责权划分
三、企管部责权划分
四、采购部责权划分
五、营运部责权划分
六、收银部责权划分
七、财务部责权划分
八、安保部责权划分
九、客服部责权划分
十、电脑部责权划分
十一、工程部责权划分
十二、行政部责权划分
十三、人力资源部责权划分
第二章 收银部规范化管理
第一节 收银部岗位职责
一、收银部组织结构
二、收银部经理岗位职责
三、收银员岗位职责
第三节 收银部管理表格
一、收银员日报表
二、收银员交接班表
三、收银工作自检表
第四节 收银部管理流程
一、收银员培训流程
二、备用金领取流程
三、收银机操作流程
四、收取现金操作流程
五、银行卡支付处理流程
第三章 财务部规范化管理
第一节 财务部岗位职责
一、财务部组织结构
1
二、财务部经理岗位职责
三、会计主管岗位职责
四、现金主管岗位职责
五、审计主管岗位职责
六、出纳员岗位职责
第三节 财务部管理表格
一、固定资产登记表
二、支票使用登记表
三、费用开支登记表
四、财务状况分析表
第四节 财务部管理流程
一、财务计划编制管理流程
二、年度预算编制管理流程
三、现金收支账务处理流程
四、固定资产盘点管理流程
五、财务审计管理流程
2
第一章
商场超市组织结构与责权
3
第一节 商场超市组织结构
一、商场组织结构
（一）商场总部组织结构范例
企
管
部
拓
展
部
总经理
董事会
总
经
理
办
公
室
财
务
部
人
力
资
源
部
电
脑
部
物
价
质
检
部
安
保
部
法
律
监
察
部
行
政
部
总经理助理
营
运
部
单
据
中
心
结
算
中
心
核
算
中
心
企
业
策
划
营
运
督
导
门
店
店
长
采
购
部
采
购
中
心
配
送
中
心
4
（二）商场分店组织结构范例
店长
生
鲜
部
食
品
部
百
货
部
维
修
部
门
防
损
部
门
收
银
部
门
电
脑
部
门
日
化
部
门
粮
油
部
门
休
闲
部
门
饮
品
部
门
烟
酒
部
门
家
电
音
像
家
居
五
金
文
体
玩
具
服
装
鞋
类
纺
织
箱
包
精
品
部
门
面
包
部
门
蔬
果
部
门
肉
类
部
门
海
鲜
部
门
熟
食
部
门
日
配
部
门
收
货
部
门
企
划
部
门
财
务
部
门
行
政
人
事
部
门
店长秘书
营运部门 服务部门
5
二、超市组织结构
（一）超市总部组织结构范例
营
运
部
拓
展
部
电
子
商
务
部
配
送
中
心
总经理
董事会
连
锁
分
店
连
锁
分
店
连
锁
分
店
其
他
分
店
总
经
理
办
公
室
财
务
部
人
力
资
源
部
采
购
部
企
管
部
电
脑
部
物
价
质
检
部
安
保
部
法
律
监
察
室
行
政
部
总经理助理
6
（二）超市分店组织结构范例
店长
生
鲜
经
理
食
品
经
理
百
货
经
理
工
程
部
经
理
防
损
部
门
收
银
部
门
电
脑
部
门
服
务
经
理
日
化
部
门
粮
油
部
门
休
闲
部
门
饮
品
部
门
烟
酒
部
门
家
电
音
像
家
居
五
金
文
体
玩
具
服
装
鞋
类
纺
织
箱
包
精
品
部
门
面
包
部
门
蔬
果
部
门
肉
类
部
门
海
鲜
部
门
熟
食
部
门
日
配
部
门
客
服
部
门
收
货
部
门
企
划
经
理
财
务
经
理
行
政
人
事
经
理
店长秘书
采
购
部
经
理
7
第二节 商场超市各部门责权划分
一、总经理办公室责权划分
（一）总经办职责
（二）总经办权力
总经理办公室权力如图 1-6 所示。
职责 1负责组织起草商场超市综合性的工作计划、报告、总结、规划、通告、规章制度
职责 3负责公文往来管理及信息沟通
职责 4负责协调各部、室共同办理好综合性工作，安排全场性会议
职责 5负责公司各类资料、文件档案以及图书管理
职责 6负责公司印章管理及各部室、分店印章使用情况的监督管理
职责 7负责公司办公会议、巡场工作及其他有关会议的准备和组织工作
职责 8负责与相关政府部门的协调、沟通及外事活动的安排、接待
职责 9负责企业大事记的记录、整理和行政管理有关统计工作
职责 10 负责商场超市的法律事务
职责 11 负责内部刊物的编印、发行，发挥信息沟通桥梁作用
职责 2负责商场超市信息收集、整理、编写、反馈及上报工作，办好内部刊物
职责 12 负责商场超市安全监督管理
职责 13 负责办理总经理交办的其他有关行政方面的工作
8
权力 1
权力 3
权力 4
权力 5
权力 6
权力 7
权力 8
权力 9
权力 10
权力 2
编制、实施综合性的工作计划、报告、总结、规划、通告、规章制度的权力
协调各部、室共同办理好综合性工作，安排全场性会议的权力
参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力
对内部员工进行考核的权力
对内部员工违规行为处罚的权力
开展内部工作的自主权
要求相关部门配合工作的权力
对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力
其他相关权力
准备和组织商场超市办公会议、巡场工作及其他有关会议的权力
9
二、拓展部责权划分
（一）拓展部职责
职责 1制定本部门各项管理制度并监督实施
职责 3组织制订新店投资项目计划，组织实施拓展工作
职责 4商场超市新店的拓展选址、洽谈和相关协议的签订
职责 5加盟店的甄别选择、组织培训和指导、跟进服务
职责 6新店筹建管理、内部设施设备的配置与管理
职责 7调研、分析市场及行业竞争情况，撰写市场分析报告，为领导决策提供依据
职责 8总经理交办的其他工作事项
职责 2根据商场超市发展规划、经营目标，制订新店拓展计划，上报领导审批后执行
10
摘要：

商场超市财务管理工具目录第一章商场超市组织结构与责权第一节商场超市组织结构一、商场组织结构二、超市组织结构第二节商场超市各部门责权划分一、总经理办公室责权划分二、拓展部责权划分三、企管部责权划分四、采购部责权划分五、营运部责权划分六、收银部责权划分七、财务部责权划分八、安保部责权划分九、客服部责权划分十、电脑部责权划分十一、工程部责权划分十二、行政部责权划分十三、人力资源部责权划分第二章收银部规范化管理第一节收银部岗位职责一、收银部组织结构二、收银部经理岗位职责三、收银员岗位职责第三节收银部管理表格一、收银员日报表二、收银员交接班表三、收银工作自检表第四节收银部管理流程一、收银员培训流程二、备...

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