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20220101党员领导干部2021年度民主生活会个人发言材料(1)

党员领导干部2021年度民主生活会个人发言材料按照市纪委、市委组织部关于开好2021年度党员领导干部民主生活会的工作部署，根据xx局党组具体安排，会前自己认真学习了规定的有关文件，特别是《习近平谈治国理政》第三卷，习近平总书记在党的十九届五中、六中全会上的重要讲话，xx等先进典型事迹，做到反复研读、深入体会，并撰写了学习体会，在会前的学习研讨活动上进行了交流，进一步加深了认识理解、提高了思想站位。同时，自己认真对照市委巡视反馈意见，深入开展谈心谈话xx人次，广泛征求分管部门单位、联系点、区局集团xx系统等xx个单位意见建议，共征求到意见建议xx条，在此基础上结合思想和工作实际，查摆问题、深刻剖...

2025-03-03 29.55KB 13 页 4 0 5玖币
20220106财政局长党史学习教育专题民主生活会“五个带头”个人对照检查材料

　财政局长党史学习教育专题民主生活会“五个带头”个人对照检查材料按照党史学习教育专题民主生活会的有关要求，本人紧紧围绕“大力弘扬伟大建党精神，坚持和发展党的百年奋斗历史经验，坚定历史自信，践行时代使命，厚植为民情怀，勇于担当作为，团结带领人民群众走好新的赶考之路”这个主题，对照深刻感悟“两个确立”，带头牢记我们党是什么、要干什么，带头践行以人民为中心的发展思想，带头学习运用党在不同时期成功应对风险挑战的丰富经验，带头深刻汲取历史中正反两方面经验等五个方面，联系一年来学习、工作、生活的实际，认真总结，深入查摆，进行了深刻的党性分析，形成了个人对照检查材料。现将具体情况汇报如下：　　一、存在的主要...

2025-03-03 26KB 10 页 0 0 5玖币
20220106区委常委班子党史学习教育专题民主生活会“五个带头”对照检查材料

区委常委班子党史学习教育专题民主生活会“五个带头”对照检查材料按照开好党史学习教育专题民主生活会通知要求，xx区委班子聚焦“弘扬伟大建党精神，坚持党的百年奋斗历史经验，坚定历史自信，不忘初心使命，勇于担当作为，走好新的赶考之路”这一主题，坚持以抓好党史学习教育为引领，不断提高政治站位，持续突出问题导向，积极谈心交心，广泛征求意见，对照带头深刻感悟“两个确立”的重要意义、带头牢记我们党是什么、要干什么这个根本问题、带头践行以人民为中心的发展思想、带头学习运用党在不同历史时期成功应对风险挑战的丰富经验、带头深刻汲取历史中正反两方面经验等5个方面，深入查摆问题，细剖问题根源，明确了今后努力方向和改进...

2025-03-03 31.5KB 13 页 0 0 5玖币
20220106乡镇党委书记党史学习教育专题民主生活会对照检查材料

乡镇党委书记党史学习教育专题民主生活会对照检查材料按照开展党史学习教育专题民主生活会有关要求，我积极发挥党委书记带头作用，坚持以抓好党史学习教育为引领，不断提高政治站位，持续突出问题导向，积极谈心交心，广泛征求意见，对照带头深刻感悟“两个确立”的重要意义、带头牢记我们党是什么、要干什么这个根本问题、带头践行以人民为中心的发展思想、带头学习运用党在不同历史时期成功应对风险挑战的丰富经验、带头深刻汲取历史民反两方面经验等5个方面，深刻查找了自己存在的突出的问题，剖析了产生问题的原因，进一步明确了努力方向和整改措施。现将对照检查情况报告如下：　　一、存在的主要问题　　（一）带头深刻感悟“两个确立”的...

2025-03-03 29KB 12 页 0 0 5玖币
关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度

**********有限公司关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度根据《企业会计制度》及国家有关规定，结合公司的具体情况，为提高公司资产质量，确保股东、债权人的合法利益，规范公司运作，特制定如下关于提取资产减值准备和坏帐处理的内部控制制度。1、关于计提坏帐准备1.1坏帐损失核算方法：采用备抵法。1.2公司应当每年中期期末或年度终了，对应收帐款、其他应收款等应收款项进行全面检查，分析各项应收款项的可收回性，并预计各项应收款项可能发生的坏帐损失，对于没有把握能够收回的应收款项，按其期末余额5%的比例计提坏帐准备。坏帐准备计提方法一经董事会通过，公司不能任意更改,若有变更，需经董事会批准。...

2024-12-03 30KB 11 页 4 0 5玖币
内部控制制度

引言内部控制制度是社会发展到一定阶段的产物，是现代企业管理的重要手段。我们知道，有关企业经营的失败、会计信息的失真、违法经营等情况在很大程度上都可以归结为企业内部控制制度的缺失或失效，诸如我国巨人集团的倒塌、郑州亚细亚的衰败、震惊中外的琼民源、银广夏事件的发生，乃至美国安然公司的破产，世通公司造假等等这些现象，无不与企业内部控制制度有着一定的关系。因此，完善企业内部控制是当前企业急需解决的问题，同时它也是完善我国社会主义市场经济一个必然途径。一、内部控制的概述（一）内部控制的理论发展内部控制具有其科学的定义和丰富的内容，只有深刻理解内部控制的内涵才能明确如何强化内部控制。纵观历史上对内部控制的...

2024-12-03 55.5KB 13 页 3 0 5玖币
上市公司内部审计研究

上市公司内部审计研究一、上市公司内部审计现状与西方国家自发形成不同,我国的内部审计是在行政手段干预下建立和发展起来的。1985年8月颁布的《国务院关于审计工作的暂行规定》，要求县级以上政府部门和大中型上市公司应当建立内部审计制度,设立内部审计机构。随着社会主义市场经济的不断发展、规范完善的现代企业制度的建立，以股份有限责任制度为核心的上市公司在我国社会经济生活中发挥着日益重要的作用。那么上市公司内部审计现状如何呢？在此举例简要加以介绍：一是某在国外上市的石油公司，其管理机构包括独立设置的审计部。审计部由总裁直接领导，公司内部审计的定位、发展目标、职能、机构、人才配置、年度工作计划、经费预算，都...

2024-12-03 53.5KB 14 页 2 0 5玖币
财务培训--企业内部控制调查表

（一）会计报表编制与报送内部控制调查索引号编号问题是否1有无专人负责编制会计报表？23456789101112是否按时向有关部门报送会计报表？审计人员：以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷，被测试人：E01-01备注负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?是否按会计制度规定的格式和要求编制?是否按会计制度的格式和要求编制?是否进行试算平衡工作?编制报表前是否进行财产清查?纳入合并报表范围的母公司、子公司及控股公司的会计报表是否经过审计？应合并的会计报表是否全部合并?合并会计报表编制是否有过渡表(工作底稿)?报告期改变会计计量方法和揭示方法是否经有权部...

2024-12-03 90KB 13 页 0 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-研發循環

《內控制度》《研發循環》研發循環（總說明）編號版本日期CR1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/14頁內部控制制度《研發循環》文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《研發循環》研發循環（總說明）編號版本日期CR1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/14頁《內控制度》《研發循環》研發循環（總說明）編號版本日期CR1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/14頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂　內　容核准權責編撰日期0第...

2024-12-03 108.17KB 14 页 0 0 5玖币
內部稽核查檢鑑別表

内部稽核查检鉴别表编号：预定稽核日期：制表者：查检代号稽核查检内容稽核对象部门4品质管理系统4.1一般要求4.1是否已建立涵盖ISO9001:2000之文书化品质管理系统?4.1是否组织已:a)鉴别品质管理系统所需要的流程及它们在组炽全盘之应用(见1.2):b)决定这些流程的顺序和相互作用;c)决定所必须的准则及方法，以确保这些流程有效的作业与管制d)确保资源和信息的可用性，足以用来支持这些流程的作业和监督之所必需;e)监督、量测和分析这些流程，及:f)实施措施，以达成所规画结果和持绩性改善这些流程之所必需?4.1是否组炽管理鉴别品质管理系统所需要的流程，以与本国际标准要求一致?4.1组织是否...

2024-12-03 333.5KB 14 页 0 0 5玖币
内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序文件编号：QP8-1版次：1.0生效日期：240618页次：1/41．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。3．定义：（无）4．管制程序：流程图　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．执行方法5.1年度审核计划编制5.1.1审核计划5.1.2定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。5.1.3非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核。制定：审核：批准：制定审核计划批准记录报告确认成立审核小组审核通知...

2024-12-03 83.5KB 10 页 0 0 5玖币
内控评分表

内部控制审计评价表（企业）索引号编号被审计单位名称：审计人员年月日序号内部控制类别制度建立情况已建数未建数1会计报表编制与报送内部控制调查2货币资金的内部控制调查3应收预付的内部控制调查4存货的内部控制调查5固定资产内部控制调查6投资内部控制调查7无形资产及其他资产内部控制调查8流动负债内部控制调查9长期负债内部控制调查10实收资本与资本公积内部控制调查11留存收益内部控制调查12销售收入内部控制调查13成本与费用内部控制调查合计说明：健全性得分有效性评分备注1.在“制度是否建立”栏，“是”填写“1”，“否”也填写“1”，是为了统计制度建立情况。2.“健全性得分”是已建立的制度数占应建立总制度...

2024-12-03 73.5KB 15 页 0 0 5玖币
参考工具：常见异常指标-税务稽查重点

常见异常指标-税务稽查重点一、增值税专用发票用量变动异常　　1、计算公式：指标值=一般纳税人专票使用量-一般纳税人专票上月使用量。　　2、问题指向：增值税专用发票用量骤增，除正常业务变化外，可能有虚开现象。　　3、预警：纳税人开具增值税专用发票超过上月30%（含）并超过上月10份以上　　检查重点：检查纳税人的购销合同是否真实，检查纳税人的生产经营情况是否与签订的合同情况相符并实地检查存货等。主要检查存货类“原材料”、“产成品”以及货币资金“银行存款”、“现金”以及应收帐款、预收帐款等科目。对于临时增量购买专用发票的还应重点审查其合同履行情况。　　二、期末存货大于实收资本差异幅度异常　　1、计算...

2024-12-01 80.5KB 11 页 1 0 5玖币
参考工具：内部控制具体制度——货币资金管理制度

货币资金管理制度1.总则1.1.为了加强公司对货币资金的内部控制，规范货币资金行为，防范货币资金管理过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《企业内部控制具体规范—货币资金（征求意见稿）》等法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。1.2.本制度适用于XX蓝焰煤业股份有限公司（以下简称XX煤业）本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司（以下简称各单位），参股子公司可参照执行。1.3.释义1.3.1.本规范所称货币资金是指是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。其他货币资金包括银行汇票存款、信用证存款、信用保证金存款等。1.3.2....

2024-12-01 147.82KB 13 页 0 0 5玖币
参考工具：资金管理制度

编号：资金管理制度（讨论稿）目录目录第一章总则........................................................................................................1第二章现金管理................................................................................................1第三章银行存款管理..............................................................

2024-12-01 90.79KB 15 页 0 0 5玖币
工作工具：税收违法行为及法律责任列表

税收违法行为及法律责任列表类别违法行为法律责任法条自检结果违反税务登记管理制度的行为未按规定申报办理税务登记的可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款《税收征管法》第六十条第一款未按规定申报办理变更税务登记的未按规定申报办理注销税务登记的不按规定使用税务登记证件的可以处二千元以上一万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下的罚款《税收征管法》第六十条第三款转借、涂改、损毁、买卖、伪造税务登记证件的纳税人未按照规定办理税务登记证件验证或者换证手续的由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上１万元以下的罚款《税收征管法实施细则》第九十条...

2024-12-01 93KB 14 页 0 0 5玖币
公司进行税务风险管理的常用工具

公司进行税务风险管理的常用工具总体思路　　（一）管理层重视税务风险管理　　如果一个公司的管理层忽略税务风险管理或者认为只要合法经营便不存在税务风险，那么公司便丧失了税务风险控制的管理基础。因此，经理层的支持是公司进行税务风险管理根本条件。　　（二）分析公司的业务流程，明确面临的税务风险　　公司业务流程决定了公司适用税种、税率和纳税方式等，因此，公司财务人员必须和业务人员一起分析公司的业务流程，包括：　　1、各种销售流程的税务情况分析；　　2、各种采购流程的税务情况分析；　　3、特殊业务流程的税务情况分析。　　（三）定期稽核公司税务和财务　　只有定期稽核公司税务，公司方可提前发现公司面临的...

2024-12-01 86.37KB 13 页 0 0 5玖币
税务风险管理制度

公司税务风险管理制度第一章总则第一条为确保公司合法经营、诚信纳税，防范和降低税务管理风险,根据《税收征收管理法》和《税收征收管理法实施细则》等国家相关法律法规及公司《财务管理制度》的规定,结合公司实际经营情况，特制定本制度。第二条公司税务风险管理的主要目标包括：（一）公司所有的税务规划活动均应具有合理的商业目的，并符合税法规定；（二）公司的经营决策和日常经营活动应当考虑税收因素的影响，符合税法规定；（三）公司的纳税申报、税款缴纳等日常税务工作事项和税务登记、账簿凭证管理、税务档案管理以及税务资料的准备和报备等涉税事项均应符合税法规定。第三条本制度适用于公司及其下属全资子公司、分公司，控股子公司...

2024-12-01 26KB 10 页 1 0 5玖币
文件-个人所得税专项附加扣除暂行办法

个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）第一章总则第一条根据《中华人民共和国个人所得税法》规定，制定本办法。第二条个人所得税专项附加扣除在纳税人本年度综合所得应纳税所得额中扣除，本年度扣除不完的.不得结转以后年度扣除。本办法所称个人所得税专项附加扣除，是指个人所得税法规定的子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金和赡养老人等6项专项附加扣除。第三条个人所得税专项附加扣除遵循公平合理、简便易行、切实减负、改善民生的原则。1第四条根据教育、住房、医疗等民生支出变化情况，适时调整专项附加扣除范围和标准。第二章子女教育专项附加扣除第五条纳税人的子女接受学前教育和学历教育的相关支出，按照...

2024-12-01 25.67KB 11 页 0 0 5玖币
财务部招聘工作任务清单

财务部招聘工作任务清单好的招聘任务清单帮助业务经理和人事经理有计划按步骤完成招聘任务，从而尽量避免遗漏导致招聘失败的关键或重要步骤。仔细研究论证招聘需求，考虑能否通过改进流程，减少不必要的工作或工作拆分的方式达到不招人而改进效率的目的。召集招聘需求讨论会，邀请业务经理、人事经理或招聘专员及业务部门相关人员参加，共同讨论和决定职位工作内容以及拟招聘职位对人的要求（包括学历、经验、资格、性格等），并将这些要求按重要性进行排序，并形成职位说明书由人事部门根据职位说明书，草拟招聘广告（一般包括公司介绍，职位名称，职责描述，人员要求，联系方式等）讨论决定该职位的薪酬范围在公司内部告示栏公布职位...

2024-11-29 104.71KB 11 页 1 0 5玖币

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