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行政事业单位内部控制报告-关键岗位轮岗及专项审计制度

关键岗位轮岗及专项审计制度第一章总则第一条为加强内部控制，防范操作风险和道德风险，特制定本制度。第二条本制度所称关键岗位是指在业务经济活动开展过程中处于关键环节且涉及风险控制点，承担较高风险责任，根据有关规定应当进行重点管理和监督的工作岗位。关键岗位依据岗位职责、业务处理权限、业务流程环节、发生风险概率和可能发生的损失等因素认定。第三条岗位轮换是指根据风险控制工作需要，有计划地安排关键岗位工作人员定期或不定期调换工作岗位的一种制度安排。第四条岗位轮换和强制休假工作遵循“集中管理、分级负责，统筹规划、分步实施，加强监督、落实责任”的原则。第二章岗位轮换第五条岗位轮换期限（一）定期轮换。关键岗位人...

2025-03-03 16.2KB 3 页 30 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-部署单位内部控制专题培训和风险评估工作会议纪要

部署单位内部控制专题培训和风险评估工作会议纪要会议时间：20xx年3月3日会议地点：会议室发言人：xxx记录人：xxx会议议题：部署单位内部控制专题培训和风险评估工作会议出席人员：内部控制领导小组全体成员会议内容：本单位召开部署单位内部控制专题培训和风险评估工作会议，市委市政府督查和绩效考评办公室副主任、内部控制领导小组副组长同志做重要讲话，对本单位内部控制专题培训和风险评估工作做出全面部署。内部控制领导小组全体成员参加了会议。会议指出，为认真贯彻落实依法行政要求，进一步提高本单位内部管理水平，有效防控风险，本单位定于在本年度在单位举行一次内部控制制度培训和开展一次风险评估工作。通过对单位机关...

2025-03-03 17KB 2 页 2 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-合同管理流程图

1、合同审查与签订（1）流程图2、合同执行与监督（1）流程图3、合同结算与归档（1）流程图

2025-03-03 250.28KB 3 页 0 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-建设项目管理内部控制制度

建设项目管理内部控制制度第一章总则第一条为规范行政事业单位建设项目管理，防范控制建设项目风险，根据《中华人民共和国建筑法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《基本建设财务规则》等法律法规，制定本制度。第二条本制度所称建设项目是指行政事业单位自行或委托其他单位实施的建造、安装活动，包括房屋及建筑物建造、基础设施建设、大型设备安装、大修等。第三条单位建设项目管理内部控制目标是：项目立项、审核及决策科学合理；项目招标公开透明、程序规范；项目建设过程控制有效；项目竣工验收和资产移交程序到位；项目会计核算和档案管理符合规范。第四条单位建设项目管理内部控制，应关注的主要风险有：（一）立项缺乏可行性研...

2025-03-03 17.58KB 8 页 0 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-考勤管理制度

考勤管理制度第一章总则第一条为切实加强效能建设，增强工作组织纪律观念，改进工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，对作息时间、请假销假、考勤奖惩措施等方面作出明确规定，特制定本制度。第二条本制度适用于所有干部职工。第三条考勤内容为干部职工工作日出勤情况和按照要求参加各类会议（含学习活动）的出勤情况。考勤管理实行日考勤，月通报。第四条本制度由综合处监督实施。第二章出勤管理第五条考勤管理实行上下班签到、签退制度。全体干部职工均严格遵守上、下班制度。上班时要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故串岗、离岗。第六条未在规定时间签到视为迟到或早退，未签到又未事前履行请假或报告手续的视为缺勤，具体工作由...

2025-03-03 13.16KB 3 页 0 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-收支管理流程图

（一）收入事项1、财政拨款收入（1）流程图（二）支出事项1、直接执行（1）工资支出：流程图（2）社会保障支出：流程图（3）住房公积金支出：流程图（二）事前申请审批执行（1）流程图（四）报销支付和借款流程1、报销及支付（1）流程图2、借款（1）流程图

2025-03-03 917.37KB 7 页 0 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-收支管理内部控制制度

第二章收支管理内部控制制度第一节总则第一条为加强和规范重庆市渝北区XXX局机关收支内部控制管理制度单位内部控制，强化廉政风险防控机制建设，提高单位管理水平，根据《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《会计基础工作规范》、《单位内控规范》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，结合单位实际，制定本制度。第二条本制度所称收入，是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金；其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。第三条本制度所称支出，是指本单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金的流出或...

2025-03-03 19.58KB 8 页 0 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-收支业务内部控制流程图及流程节点描述

收支业务内部控制流程图及流程节点描述1.收入业务1.1收入业务流程图1.2收入业务流程节点描述节点流程节点描述申请审批A1业务部门根据需要提出收费事项申请并准备相关材料C1单位决策机构对收费事项申请进行审批B1财会部门审核、报送物价部门（财政部门）并办理收费许可或备案手续D1物价部门（财政部门）对单位收费事项进行审批或备案收款B2财会部门按照规定领用票据并根据批准的收费项目和收费标准进行收费，做到收缴分离、票款一致缴库及记账B3财会部门会计人员及时核对收费票据，足额缴库并进行账务处理2.票据业务2.1票据业务流程图2.2票据业务流程节点描述节点流程节点描述票据领用申请及审批A1业务部门提交收费...

2025-03-03 345.92KB 6 页 0 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-项目绩效双监控和评价制度

第一章预算绩效管理第一节项目绩效编制及审批流程第一条财务科收到财政局项目申报相关政策文件后需及时与业务科室沟通，并将相关预算、绩效填报文件转发给业务科室。第二条业务科室应当根据国家、财政相关政策文件要求、以往年度的预算以及下一年度的工作计划等编制专项项目支出预算，同时编制专项项目绩效指标，按照单位要求填写相应的年初绩效申报材料。第三条专项项目绩效指标应尽可能细化、量化。第四条专项资金支出绩效申报表编制完成后，需按单位审批程序审批通过后报送区财政局。第五条绩效评价指标（1）一级指标：一般从项目投入、管理、产出、效益及满意度四个维度设置，根据璧山区绩效自评表要求，建议预算执行率和一级指标权重统一设...

2025-03-03 18.7KB 2 页 0 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-预算管理流程图

1、预算项目申报（1）流程图2、预算编制与审核（1）流程图3、预算执行与分析（1）流程图4、预算追加调整（1）流程图5、科目调剂（1）流程图6、决算（1）流程图7、预算绩效管理（1）流程图

2025-03-03 917.56KB 7 页 0 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-预算管理内部控制制度

第一章预算管理内部控制制度第一节总则第一条为规范XXX局机关预算管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》,《中华人民共和国预算法实施条例》和《预算审查监督条例》和本单位工作实际，制定本制度。第二条本制度适用于XXX局机关预算管理工作。第三条本制度所指预算管理，是按“系统内部统筹，对外统一出口”的一体化预算管理模式，坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、收支平衡”的总原则，采取目标责任制的预算管理方式，对单位内部预算的编审、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。第二节管理机构及其职责分工第四条预算管理实行“集体决策、分级执行；标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为预...

2025-03-03 19.61KB 9 页 0 0 5玖币
行政事业单位内部控制报告-政府采购管理流程图

1、政府采购内部局机关预算编制与审核（1）流程图2、追加调整政府采购预算（1）流程图3、政府政府集中采购项目实施及备案（公开招标/邀请招标/竞争性谈判/询价采购）（1）流程图4、政府分散采购项目实施及备案（竞争性谈判采购）（1）流程图5、政府分散采购项目实施及备案（询价采购）（1）流程图6、政府分散采购项目实施及备案（协议采购）（1）流程图7、政府分散采购项目实施及备案（单一来源采购）（1）流程图8、政府零星采购项目实施及备案（1）流程图

2025-03-03 803.3KB 9 页 0 0 5玖币
【14】员工能力开发需求表

员工能力开发需求表填表日期：　　年　　月　　日　　　　填表者：　　　　姓名部门岗位所承担的工作自我评价上级评价上级评价的事实依据完全胜任胜任不能胜任完全胜任胜任不能胜任工作内容1工作内容2工作内容3工作内容4我对工作的希望和想法目前实施的结果如何1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.达到目标所需的知识和技能1.2.3.4.5.6.7.8.需要掌握但目前尚欠缺的知识和技能所需培训的课程名称1.2.3.4.1.2.3.4.通过培训已掌握的知识和技能已培训的课程名称1.2.3.4.1.2.3.4.对培训实施效果的意见需要公司提供的非培训方面的支持上级意期依据填写指导：1.《能力开发需求表》是帮助员...

2025-01-08 21.67KB 5 页 4 0 5玖币
2.3管理组发展计划手册

目录1．简介2．训练发展计划3．管理发展手册4．管理组发展计划组成要素5．结论简介这是针对德克士门市经理人员所发展的训练计划，它与服务员训练系统一样，遵循相同的原则，而且有许多相同的组成要素及需求。训练人员是一个持续进行且永不结束的职责。这就是说，我们每天的所有行动，都是在接受训练，人们喜欢学习新的东西。当我们为经理人员规划了一个可以学习与成长的环境，那便可以让他们感受到自己更重要且更有价值。只有藉着今日训练他人，才能使明日的工作更容易。一、训练发展计划1、一个良好的训练小组：其组成是由分公司经理、督导、门市经理及其他管理组并由总公司营运训练组统一规范，执行，其扮演的角色为支援各区域之门市经理...

2025-01-08 169KB 8 页 2 0 5玖币
2.9管理组排班手册

管理组排班手册1．简介：管理组班表是用来计划管理组活动最有效的工具。它可以平衡管理组有效楼面管理的优点和弱点，以确保例行活动都被排入班表中，并预留时间来完成门市目标和个人目标的行动计划。*在平衡Q.S.C.、营业额、利润和人员发展时，管理组班表是用来完成门市目标的行动计划。2．内容2．1规划管理组班表执行重点1.提早做计划2.与你的老板谈谈（分公司经理或督导）3.与你的下属（管理组）谈谈4.列出例行活动5.排出优先顺序6.把你的计划写在纸上7.与你的老板和你的下属（管理组）沟通你的计划8.请你的下属对你沟通他们的计划2．2管理组排班目标1、整体顾客满意（1）、在适当的时间，运用适当的人员，执行...

2025-01-08 52KB 6 页 0 0 5玖币
2.公司股份合作协议书多人合伙范本

公司股份合作协议书合伙人一：身份证号：合伙人二：身份证号：合伙人三：身份证号：合伙人四：身份证号：合伙人五：身份证号：合伙人六：身份证号：合伙人七：身份证号：合伙人八：身份证号：合伙人九：身份证号：合伙人十：身份证号：现合股（合伙）开办__________________，全面实施多方共同投资、组建、合作经营的决策，成立股份制公司。经过以上方合伙人的平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。一、出资的总额为：人民币（大写）：万圆，￥：万。1、出资共计万，占公司股份%。出资的形式：。2、出资共计万，占公司股份%。出资的形式：。3、出资共计万，占公司股份%。出资的形式：。4、出资共计万，...

2025-01-08 27.06KB 4 页 1 0 5玖币
2.老山界doc

二　老山界第一课时【学习目标】1．学习和掌握按时间顺序、地点转移记叙事情的方法。(重点)2．感悟红军战士不怕艰难险阻的顽强意志和革命乐观主义精神。(重点)3．理解生动描写对表达中心意思的作用。(重点、难点)【教学过程】一、新课导入二万五千里长征，历时一年，震惊中外。英勇的红军战士克服了重重困难，越过了万水千山，胜利到达陕北。同学们，你们知道红军翻过的第一座难走的山是哪一座吗？那就是老山界。这座山到处是悬崖峭壁，十分险峻，可我们的红军战士却勇敢地翻过了。大家想听听这段故事吗？那就请亲身经历过这次翻山战斗的一位老红军给我们讲述吧。二、自主预习1．走近作者。陆定一(1906－1996)，江苏无锡人。...

2025-01-08 123.5KB 5 页 0 0 5玖币
2.仙人揉腹法（延年九转法）

揉腹保健法又称为“内壮法”，即通过一整套简单有序的轻柔按摩方法，使内脏元气汇聚，气血运行通畅，而达到“内气强壮”的目的。本套揉腹法本名“仙人揉腹”法，与一般的局部揉腹方法不同，该方法可以全面的打通中、下二焦，联通整个腹部的经络，健身效果非凡，故此得名“仙人揉腹”。仙人揉腹又称“延年九转法”，据雍正年间长白人颜伟记载：　　“燕台(即黄金台，又称贤士台、招贤台，燕昭王为接待贤士而筑，故址在今河北易县东南)有一位姓方的道人，没有人知道他究竟有多大年纪，同他在一起的人们都说，这位道人与他们的祖父相识，大概是一百来岁的人了。方道人力大无穷，说话声如洪钟。他身高约有七尺，挺拔健壮，推他的身体就象推铁塔...

2025-01-08 433.5KB 9 页 0 0 5玖币
2.现代诗二首

2　现代诗二首【学习目标】1．反复诵读，把握诗歌的基本思想，感受诗歌的语言美。(重点)2．培养热爱家乡，热爱祖国的思想感情。(重点)3．感悟诗歌思想，重点分析借物抒情的写法。(重难点)【教学过程】一、新课导入上节课我们学习了现代作家艾青的诗歌，这节课我们将共同赏析两首现代诗。首先请听这两首诗歌的配乐版。(播放配乐诗歌，帮助学生建立对其的感性认识。)二、自主预习1．走近作者(1)席慕蓉，作家，蒙古族。1943年出生于重庆，现居台湾。席慕蓉的诗多写爱情、人生、乡愁，语言清新隽永，饱含对生命的挚爱真情。代表作有诗集《七里香》《无怨的青春》等。(2)纪弦，原名路逾，1948年去台湾，后移居美国。纪弦是...

2025-01-08 24.5KB 2 页 0 0 5玖币
2.现代诗二首1

2《现代诗二首》学案【课标要求】通过阅读教学引导学生进一步了解诗歌在语言运用、结构特点等方面的特点；引导学生深入理解这几篇诗歌的思想内涵，从而在情感、态度和价值观等方面受到教育。【学习目标】1．体会诗人对故乡、祖国的眷恋之情。培养学生爱国的情操。2．掌握诗歌寄情于物、借物抒情的写法。培养读诗、写诗的兴趣。【学习重点】反复朗读，把握两首诗的中心思想和内容，体会诗人的情感【学习难点】理解诗歌寄情于物、借物抒情的写法【自主学习】《长城谣》这是一首咏物抒怀、反观历史的抒情诗。主体意象是长城，但诗中也有对黄河的思恋；抒情主线是表达对故乡的思念，但诗中也有对历史的观照和反思。《一片槐树叶》这首诗写于195...

2025-01-08 51KB 8 页 0 0 5玖币

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