行政事业单位内部控制报告-收支业务内部控制流程图及流程节点描述

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收支业务内部控制流程图及流程节点描述

1.收入业务

1.1 收入业务流程图

1.2 收入业务流程节点描述

节点流程节点描述

申请审批

A1 业务部门根据需要提出收费事项申请并准备相关材料

C1 单位决策机构对收费事项申请进行审批

B1 财会部门审核、报送物价部门（财政部门）并办理收费许可或备

案手续

D1 物价部门（财政部门）对单位收费事项进行审批或备案

收款 B2 财会部门按照规定领用票据并根据批准的收费项目和收费标准进

行收费，做到收缴分离、票款一致

缴库及记账 B3 财会部门会计人员及时核对收费票据，足额缴库并进行账务处理

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摘要：

收支业务内部控制流程图及流程节点描述1.收入业务1.1收入业务流程图1.2收入业务流程节点描述节点流程节点描述申请审批A1业务部门根据需要提出收费事项申请并准备相关材料C1单位决策机构对收费事项申请进行审批B1财会部门审核、报送物价部门（财政部门）并办理收费许可或备案手续D1物价部门（财政部门）对单位收费事项进行审批或备案收款B2财会部门按照规定领用票据并根据批准的收费项目和收费标准进行收费，做到收缴分离、票款一致缴库及记账B3财会部门会计人员及时核对收费票据，足额缴库并进行账务处理2.票据业务2.1票据业务流程图2.2票据业务流程节点描述节点流程节点描述票据领用申请及审批A1业务部门提交收费...

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