风险管控体系-内控规范
内控管理资料汇编目录企业内部控制规范——基本规范...........................2企业内部控制具体规范第xx号——货币资金...............18企业内部控制具体规范第xx号——采购与付款.............22企业内部控制具体规范第xx号——存货...................26企业内部控制具体规范第xx号——对外投资...............31企业内部控制具体规范第xx号——工程项目...............36企业内部控制具体规范第xx号——固定资产...............40企业内部控制具体规范第xx号——销售与收款.......
2024-12-26
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