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财务风险管理专题二-企业内部控制

专题二企业内部控制1内部控制理论沿革和批判2从企业治理的总体框架来理解内部控制的主体定位3企业集团内部控制1内部控制理论沿革和批判内部牵制阶段内部控制阶段管理控制与会计控制阶段内部控制结构阶段一体化结构阶段批判性思考1.1内部牵制阶段双人记帐制借贷复式记帐法柯氏会计词典的解释：内部牵制是指一提供有效的组织和经营，并防止错误和其他非法业务发生的业务流程设计。其主要特点是以任何个人或部门不能单独控制任何一项或一部分业务全部的方式进行组织上的责任分工，每项业务通过正常发挥其他个人或部门的功能进行交叉检查或交叉控制。1.2内部控制阶段1949年、审计程序委员会“内部控制——一...

2024-12-03 937KB 128 页 0 0 5玖币
财务管理制度：内部控制制度汇编

内部控制制度汇编差旅费报销管理制度....................................................................................................................................1内部控制制度设计.........................................................................................................................................3财务部各...

2024-12-03 132.5KB 31 页 0 0 5玖币
金融管理：银行业务流程及内部控制

24/12/324/12/311银行业务流程及内部控制银行业务流程及内部控制24/12/324/12/322讨论主题讨论主题陈述内容要点陈述内容要点金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境银行的业务范围简介、组织机构及控制要点银行的业务范围简介、组织机构及控制要点信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍绍中间业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍中间业务的一般介绍、基本流程和控制...

2024-12-03 328.5KB 54 页 0 0 5玖币

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