医院尽职调查所需资料清单

2025-05-15 0 0 45KB 7 页 10玖币

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大华会计师事务所有限公司尽职调查资料清单

财务尽职调查所需资料清单

1医院的设立与组织结构

1.1 医院股权结构图；

1.2 医院成立以来如有注册资本、股东、医院名称、经营范围、章程、注册地址等发生变更

的事项，请提供证明上述每项变更的：

1.2.1 医院股东关于上述变更的协议或合同、股东会议决议；

1.2.2 董事会关于上述变更的决议；

1.2.3 上述变更前后的营业执照；

1.2.4 验资报告（如适用）；

1.2.5 政府有关部门的批准、备案文件（如适用）；

1.2.6 其他有关上述变更的法律文件。

1.3 医院现行组织结构图。

1.4 《医疗机构执业许可证》（正、副本）；医院行政管理系统；领导分工有关文件资料；

医院大事记；医院会议制度；各类院级会议记录本；医院床位批复文件；年度医疗

统计报表；医院职能科室设立文件；医院业务科室设置文件；医院中长期发展规划；

医院年度工作计划；医院季度工作重点；医院年度工作总结；医院设立各类管理组

织文件；医院行政查房记录本；医院重大突发事件报告记录本；医院信息化建设规

划；计算机使用管理制度；医院档案室达标证书（省三级）；医院图书室图书、期

刊目录、借阅登记；医院图书电子阅览和检索服务情况；全院应用软件配置情况资

料；网络安全措施和应急处理预案；医院已刊登医疗广告证明。

1.5 医院质控管理体系；医院质控管理措施及落实情况；医院各类工作质量标准汇编；

医院各类技术操作规程汇编；单病种管理资料；病历“日自检、周抽查、月科评、季

院评”资料；院、科两级病历书写质量考核制度；医疗技术准入制度。

1.6 医院护理管理体制；护理管理组织运行图和管理配置表；护理技术操作流程、技术

规范汇编（各科室相应建立）；护理服务理念（有明示、有教育资料）；护理年度

工作规划、实施计划（各科室相应建立）；护理服务效果督查、评价、整改资料；护

理管理信息系统；对护理服务中反映问题的收集渠道和程序；对反映的问题的研究

和解决的动态记录（包括评价和改进措施）；医院感染管理制度、重点措施、应急预

案；收集、验证和评估护理人员资质程序的文件；护士执业资格、执业注册一览表

（存有注册证书、执业证明原件）；定期评估护理人员应具备专业技术和服务能力

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的资料；护理人员技术档案（包括技术考核）；每月每科一次护理行政查房记录；

每月 1次业务查房记录；每周 3次总夜查房记录；护师以上护理人员每二年一次技

术操作考核资料；主管护师每年一次技术操作考核资料；每年一次护理人员理论考

试材料；每季度对护士长工作评价资料；护生临床实习教学计划、教学目标和评价

资料；每月一次护理教学查房记录（护理部）；每二周一次护理教学查房记录（科

室）；新护士岗前培训记录（100%）；全院护理人员继续医学教育实施计划和具

体措施；全院护理人员个人继续教育、能力开发及培训评价记录；护理人员健康干

预知识培训记录（讲稿、签到册）；护理部门科研开题数、论文发表情况；接收外院

护理骨干进修记录。

2行业和产品

2.1 医疗业务分类方法，各类医疗业务诊疗流程示意图；

2.2 各部门主要医疗业务的收入、成本、毛利水平、价格变动趋势；

2.3 医院近三年二年主要产品明细、毛利率和价格；（产品宣传册、价格清单，如有请提

供按照各收入分类前十的明细）

2.4 医院近三年各类产品产能和实际产量明细；

2.5 医院使用的产品质量标准及相关认证。；

3经营状况及盈利预测

4 过去两个完整财务年度审计报告及相关会计调整，当年最近一期财务报表；

4.1 主要会计政策和会计估计（如坏帐、折旧、摊销、及各项准备的计提方法和比例）说

明；

4.2 过去两个完整财务年度和当年截止目前，分产品销售数量、销售收入、销售成本和毛

利；

4.3 过去两个完整财务年度和当年截止目前，分产品出口数量、销售收入和毛利。是否被

强制缴纳反倾销税；

4.4 过去两个完整财务年度和当年截止目前，交易额及余额最大的

位客户名单；

4.5 过去两个完整财务年度和当年截止目前，交易额及余额最大的

位供应商名单；

4.6 过去两个完整财务年度和当年截止目前关联交易明细。关联方包括母医院、子医院、

关联医院、合资企业、股东以及对医院经营有重大影响的个人；

4.7 固定资产

4.8 医院全部固定资产（不含土地及房产，下同）清单；

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大华会计师事务所有限公司尽职调查资料清单财务尽职调查所需资料清单1医院的设立与组织结构1.1医院股权结构图；1.2医院成立以来如有注册资本、股东、医院名称、经营范围、章程、注册地址等发生变更的事项，请提供证明上述每项变更的：1.2.1医院股东关于上述变更的协议或合同、股东会议决议；1.2.2董事会关于上述变更的决议；1.2.3上述变更前后的营业执照；1.2.4验资报告（如适用）；1.2.5政府有关部门的批准、备案文件（如适用）；1.2.6其他有关上述变更的法律文件。1.3医院现行组织结构图。1.4《医疗机构执业许可证》（正、副本）；医院行政管理系统；领导分工有关文件资料；医院大事记；医院会议制...

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