清产核资内控问卷-工薪与人事循环调查问卷

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工薪与人事循环调查问卷（一）

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注释

缺点

不

适

用

是否主

要

次

要

1.雇佣人员是否经过适当核准？

2、人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（书面通

知员工的雇佣及职位变动）或按规定与员工签定劳务

合同，确定佣工级别？

3、员工薪金的高低依据什麽？职位（级别）、工作

量、贡献大小？

4、人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近？

5、员工离职是否立即书面通知薪金部门？

5、员工离职是否经过适当程序并执行？

6、是否定期对员工进行考核，薪金的增减是否与考

核结果挂钩，或依据其他？

7、薪金的确定、增减是否经过核准？

8、是否按规定为员工交纳各项基金、保险？

10、工勤原始记录是否适当，有无适当管制以防止涂

改？

11、是否使用工时打工机？打卡程序是否受到监督？

12、计件工作记录是否和实际产量报告比较？

13、薪金记录是否经常与人事部门的资料核对？

14、每一员工总工作时数是否经部门领班或计时员签

准？

15、编制薪金表和签发薪金支票是否有分工？

16、是否对人工成本分配汇总表的分类和计算进行复

核？

17、记入的帐户及其金额是否正确？

18、如果薪金以现金支付：

（1）发放薪金是否由独立人员监理？

（2）是否从员工处取得签领收据？

（3）从银行提取尚未发放的薪金是否隔夜保管，有

无保安措施？

19、支付薪金是否有专门银行户？

20、薪金存款专户是否每月调节？

21、未领取薪金是否有良好控制？

22、未领取薪金是否存入银行专户并贷记负债帐户？

被调查单位: 编制：日期：项目页次：

期间/时点: 复核：日期: 索引号:

工薪与人事循环调查问卷（二）

受访人：

调查问题

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注释

缺点

不

适

用

是否主

要

次

要

23、薪金交易的执行和记录是否分别交给不同部门完

成？

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被调查单位:编制：日期：项目页次：期间/时点:复核：日期:索引号:工薪与人事循环调查问卷（一）受访人：调查问题回答注释缺点不适用是否主要次要1.雇佣人员是否经过适当核准？2、人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（书面通知员工的雇佣及职位变动）或按规定与员工签定劳务合同，确定佣工级别？3、员工薪金的高低依据什麽？职位（级别）、工作量、贡献大小？4、人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近？5、员工离职是否立即书面通知薪金部门？5、员工离职是否经过适当程序并执行？6、是否定期对员工进行考核，薪金的增减是否与考核结果挂钩，或依据其他？7、薪金的确定、增减是否经过核准？8、是否按规定为员工交纳各项基金...

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