（6）合同管理内部控制制度

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合同管理制度

合同管理制度 .............................................................................................................................................1

第一章总则 .............................................................................................................................................3

第二章管理机构及岗位职责 .................................................................................................................. 3

第三章合同拟订与审核主体、内容与程序 .......................................................................................... 4

第四章法务介入条件 ...............................................................................................................................6

第五章合同台账设置及管理要求 .......................................................................................................... 7

第六章合同章种类、使用权限及使用范围 .......................................................................................... 8

第七章合同履行监督机制 ...................................................................................................................... 8

第八章合同变更、转让或解除机制 ...................................................................................................... 9

第九章合同纠纷管理 ...............................................................................................................................9

第十章合同归档管理 ............................................................................................................................ 10

第十一章附则 .....................................................................................................................................10

第3页共 10 页

第一章总则

第一条为规范单位合同管理，加强内控制度建设，防范合同风险，维护单位合法权益，

促进单位事业健康发展，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合单位实际，制定

本办法。

第二条是指行政事业单位与自然人、法人及其他组织等平等主体之间为明确双方的民事

权利义务关系所订立的协议。

第三条单位对外签订的合同可分为一般合同和重大合同。一般合同是指合同周期较短

(一年以下)、标的金额较小(5 万元以下)的合同;重大合同是指合同周期较长(一年以上)、标

的金额较大(5 万元及以上)或事项重大的合同。

第四条单位签订合同，必须遵守国家法律、法规、规章或其他规范性法律文件以及政策

等，坚持平等互利、协商一致、诚实守信的原则，符合单位的相关规定，维护单位的正当权

益。

第五条根据单位业务性质，为方便日常管理，把涉及的主要合同分为：

（一）办公设施、设备、专用设备、办公用品等货物采购类合同；

（二）审计、鉴证、信息化、咨询等服务类合同；

（三）建设规划、可行性研究、勘察、设计、工程造价、工程施工、工程监理等基本建

设相关类合同；

（四）劳务用工、人事管理类合同；

（五）其他合同。

第六条单位应当建立合同管理责任追究制度。对在合同管理和执行相关合同业务中出现

重大失误、未履行相关程序的部门及人员，追究相应的责任。

第二章管理机构及岗位职责

第七条单位成立合同审查小组对合同进行审查。审查小组成员由单位领导、办公室、财

务室、监察组等科室负责人组成，单位主要负责人任审查小组组长。

合同审查小组职责主要包括：

(一)审核合同的内容是否与招投标文件或谈判内容一致，是否符合单位规定;

(二) 对合同项目的经济性、可行性、合法性及价款的合理性等进行审核。

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