安全生产双体系验收标准考核表

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山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）

考核

指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分

基本

要求

（80

分）

组织机构

（20 分）

1、企业应建立“两个体

系”建设组织领导机构，组

织领导机构组成人员应包括

企业主要负责人，分管负责

人及各部门负责人及重要岗

位人员，企业主要负责人担

任主要领导职务，全面负责

企业“两个体系”建设。

2、企业应明确企业主要负

责人，分管负责人及各部门

负责人及重要岗位人员“两

个体系”建设应履行的职

责，并在安全生产管理制度

中增加安委会、安全领导小

组相关职责。

3 、企业应制定 “ 两个体

系”建设实施方案，明确工

作分工、工作目标、实施步

骤、工作任务、进度安排

等。

1、未以正式文件明确建立企业“两个

体系”建设组织领导机构的，扣 2 分。

2、企业“两个体系”建设组织领导机

构的组成人员不全面，缺一个岗位扣 2

分；企业主要负责人未担任主要领导职

务的，扣 5 分。

2、未明确企业主要负责人，分管负责

人及各部门负责人及重要岗位人员“两

个体系”建设职责的，一项不符合扣 2

分。

3、未制定“两个体系”建设实施方案

的，扣 5 分。“两个体系”建设实施方

案未明确实施时间、责任人与分工、工

作任务等，一项不符合扣 2 分。

4、企业主要负责人、分管负责人及各

岗位人员未履行“两个体系”建设职责

的，每人次扣 2 分。

否决项：

未建立“两个体系”组织机构，明确企

业主要负责人，分管负责人及各部门负

责人及重要岗位人员相关职责的，评定

验收不通过。

查文件：

下发的正式文件、安全生产

责任制度。

查阅“两个体系”建设实施

方案，并对照实际实施情

况。

询问：

企业主要负责人、分管负责

人及各层级、各岗位人员是

否掌握“两个体系”建设基

本要求及应履行的主要职

责。

考核

指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分

全员培训

（20 分）

整套的双体系

资料

1 、企业应制定 “ 两个体

系”建设培训计划，明确培

训学时、培训内容、参加人

员、考核方式、相关奖惩

等。

2、应分层次、分阶段组织

进行“两个体系”建设的培

训，培训内容应符合相关地

方标准要求。

3、培训结束须进行闭卷考

试，考核结果应记入培训档

案。

1、企业未制定“两个体系”建设培训

计划或计划不具体的，扣 5 分。

2 、培训记录或档案不详实，无签到

表，无教材或课件、教师等相关记录

的，扣 5 分

3、未对全员进行“两个体系”建设培

训，缺少部门/岗位的一项扣 2 分。

4、培训结束未组织进行闭卷考试的，

扣 5 分。

否决项：

抽查 10%的相关岗位人员，5 人及以上未

掌握企业“两个体系”建设培训内容，

验收评定不予通过。

查资料：

1、培训计划。

2、培训教育记录与档案。

抽查问询：

抽查、问询各层级、各岗位

人员是否掌握“两个体系”

建设培训内容，主要包括风

险分级管控的内容与标准、

工作程序、方法等，隐患排

查治理的内容与标准、工作

程序、方法等。

体系文件

（20 分）

1、企业应制定符合“两个

体系”建设标准要求的风险

分级管控和隐患排查治理制

度、作业指导书等体系文

件。

2、体系文件应符合企业实

际、具有可操作性，并传达

至各部门/岗位。

1、未制定风险分级管控制度、作业指

导书等体系文件的，扣 10 分。

2、未制定隐患排查治理制度、作业指

导书等体系文件的，扣 10 分。

3、制度、作业指导书等体系文件不符

合企业实际、不具有可操作性，未明确

责任部门、职责、工作内容，一项内容

不符合扣 2分。

3、制度、作业指导书等体系文件未传

达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位

扣 2 分。

查资料：

1、风险分级管控制度和隐患

排查治理制度或作业指导书

等体系文件文本。

2、制度、作业指导书等体系

文件发放或传达记录。

现场检查：

工作岗位是否已获取有效的

风险分级管控和隐患排查治

理制度制度或作业指导书等

体系文件。

考核

指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分

责任考核

（20 分）

1、企业应建立健全“两个

体系”考核奖惩制度，或在

安全生产奖惩管理制度中涵

盖相关内容，明确考核奖惩

的标准、频次、方式方法

等，并将考核结果与员工工

资薪酬相挂钩。

2、应落实“两个体系”考

核奖惩制度，根据“两个体

系”考核结果予以奖惩。

1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂

钩的，扣 5 分。

2、未根据“两个体系”考核结果落实

奖惩的，一项不符合扣 2 分。

否决项：

未建立健全“两个体系”考核奖惩制

度，或未有效落实的，评定验收不通

过。

查资料：

1、“两个体系”考核奖惩制

度

2、“两个体系”考核奖惩记

录，相关财务文件。

风险

分级

管控

体系

建设

（55

分）

风险点排查、

确定（ 30

分）

1、作业活动清单应覆盖企

业生产经营过程中各类作业

活动。

2、设备设施类清单应覆盖

企业生产经营过程中涉及的

设备、设施。

3、职业病危害风险点应覆

盖岗位工人接触职业病危害

的所有工作地点或设施。

1、未建立作业活动清单，扣 10 分。清

单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣 2

分。

2、未建立设备设施清单，扣 10 分。清

单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣

2 分。

3、未建立职业病危害风险清单扣 10

分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度

高、噪声超标的等职业病危害严重的地

点/场所/岗位，缺一项扣 2 分。

查资料、查信息系统：

1、作业活动清单。

2、设备设施清单。

3、职业病危害风险清单。

查现场：

通过分析工艺流程、生产现

场判断是否遗漏主要作业活

动、设备设施、职业病危害

严重的地点/场所/岗位。

危险源辨识、

分析（ 150

分）

1、企业应组织相关部门、

班组、岗位人员进行危险源

辨识、分析。

1、未针对作业活动清单逐个进行危险

源辨识、分析的，缺一项扣 5 分。作业

活动危险源辨识、分析不具体、不全面

查资料、查信息系统：

1、作业活动分析评价记录。

2、设备设施分析评价记录。

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摘要：

山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。3、企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1、未以正...

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