公司企业财务管理制度-出差管理规定

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出差管理规定

总则

为确保员工出差过程中顺利安全的开展工作，合理有效的节约各项成本，根据公司目

前实际情况，特制定本规定，以明确公司员工出差前的手续办理、相关费用标准等出差相

关事项。

第一条本公司出差定义：是指员工因公司工作需要去厦漳泉以外地区临时性办事、调动或

工作，称之为“出差”。

第二条因公司工作需要派员工出差的，按下表进行派遣、申请、跟踪执行：

事由派遣单位申请人审核人批准人借款购车/船/机票跟踪人员

国内业务或

相关业务

主管部门

出

差

当

事

人

出差当事

人所属部

门经理或

主管

总经理或

董事长

出差当事

人附带《出

差申请单》

向财务部

借款

出差往返购买的

车 / 船 / 机票应保

存小票票

相关业务

主管部门

出

差

当

事

人

出差当事

人所属部

门经理或

主管

总经理或

董事长

出差当事

人附带《出

差申请单》

向财务部

借款

出差往返购买的

车 / 船 / 机票应保

存小票

相关业务

主管部门

出

差

当

事

人

出差当事

人所属部

门经理或

主管

总经理或

董事长

出差当事

人附带《出

差申请单》

向财务部

借款

出差往返购买的

车 / 船 / 机票应保

存小票

出差人所属

部门主管

随从出差

（如助理及

出差协助人

员）

相关业务

主管部门

出

差

当

事

人

出差当事

人所属部

门经理或

主管

总经理或

董事长

随从主管

附带《出差

申请单》向

财务部借

款

出差往返购买的

车 / 船 / 机票应保

存小票

随从主管

备注：①如目前派遣单位无部门主管或部门经理者，由分管总经理指定人员；

②所有《出差申请单》原稿应递交运营部存档。

第三条出差手续办理

员工出差应按本规定第三条权限提前向公司提出申请，申请时严格按《出差申请

单》要求的内容填写完整，经相关权责人批准后交运营部存档，并以此作为出差证

明。差旅费预支

员工出差申请时应根据工作内容、工作性质、出差地点等预估本次出差所需费用

（扣除去目的地的长途车/船/机票费用），经批准后，填写《借款单》并附上《出差

申请单》复印件向财务借款。

第四条运营部接到经批准的《出差申请单》后，方可购买往出差目的地长途车/船/机票。至

出差地无直达需要中转的，应保留发票。

第五条交通工具标准

出差人职务交通工具级别备注

汽车火车轮船飞机

董事长专车

（配司机）

软卧以上二等舱以上经济舱选择交通工具时应参考出差

距离、出差时间、工作性质、交

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摘要：

出差管理规定总则为确保员工出差过程中顺利安全的开展工作，合理有效的节约各项成本，根据公司目前实际情况，特制定本规定，以明确公司员工出差前的手续办理、相关费用标准等出差相关事项。第一条本公司出差定义：是指员工因公司工作需要去厦漳泉以外地区临时性办事、调动或工作，称之为“出差”。第二条因公司工作需要派员工出差的，按下表进行派遣、申请、跟踪执行：事由派遣单位申请人审核人批准人借款购车/船/机票跟踪人员国内业务或相关工作相关业务主管部门出差当事人出差当事人所属部门经理或主管总经理或董事长出差当事人附带《出差申请单》向财务部借款出差往返购买的车/船/机票应保存小票票相关部门主管国内业务或相关工作相关业务...

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