服装行业绩效考核方案

2025-08-19 10 0 483.5KB 29 页 10玖币
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行政部
绩效考核方案
绩效考核管理制度为了客观、公正的评价员工绩效和贡献，为薪资调整、发放、职位变动等决策提供依据，加强人性化管
理，管理责任到位，挖掘各位的潜力，促进公司与个人之间的双赢，特制定此方案。
1、 考核原则：
1.1、以月为单位，时间必须体现一致性，即每月 1—10 号考核上一个月绩效。
1.2、必须做到客观、公正、公平、公开反映员工的实际工作情况，避免偏见，认人为亲等不良作风。
2、 考核范围：
本公司所有员工。
3、 考核要素及责任：
3.1、目标计划应达成的关键业绩指标必须明确并有据可查。
3.2、各项规章制度的遵守情况、行政违纪、岗位违纪记录必须清楚。
3.3、考评小组每月 5、15、25 日为突击检查日，将考核结果记录归档作为考核依据。
3.4、员工的直接上级为一级考核者，直接上级的上级为二级考核者，行政部监督、指导考核结果。
3.5、考核小组全体成员和行政部对考核结果进行综合评定。
4、考核小组的责、权：
4.1、考核小组领导负责制定修改考核方案，并对考核过程及结果负责，明确考核的薪资标准和对职员的帮助、培训。
4.2、考核者必须按程序公平、公正，对直接下级进行考核，并负有指导和辅导责任。
4.3、公司总经理有权了解考核结果，并负有对考核工作的柔性调控和批准执行的权力。
5、考核权限：
采取由上至下的考核方式，报行政部核准。
6、绩效考核的程序
6.1、绩效考核由被考核人、被考核人的直接上级、部门负责人、行政人员、总经理共同参与。
6.2、各部门管理人员对被考核人的评估状况，由行政部进行监核、记录，力求公正有序。
6.3、行政部依照部门分别统计填写：员工绩效考核汇总表，经总经理审核后，填写：“员工绩效考核通知单”送达各部门
负责人处，由各部门负责人通知送达员工本人。
7、Þ各类考核形式有：
7.1 上级评议；
7.2 同级同事评议；
7.3 自我鉴定；
7.4 下级评议；
7.5 外部客户评议。
7.6 各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。
8、Þ考核结果及效力
8.1、Þ考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。
8.2、Þ考核结果具有的效力：
8.2.1 决定员工职位升降的主要依据；
8.2.2 与员工工资奖金挂钩；　
8.2.3 与福利（住房、培训、休假）等待遇相关；
8.2.4 决定对员工的奖励与惩罚；
8.2.5 决定对员工的解聘。
9、附则：
9.1、考核过程中文件（审核资料、统计表）严格保密，结果只反馈到个人，不予公布。
9.2、本制度由考核小组制定，行政部负责解释。
10、绩效考核小组名单:
组长:万慧明
组员:钟新林、何世伟、代祖兵、李崇华、王琼、邓育凤、谢有福、张幸福、卢友海、质检部成员、袁良
11、绩效考核的评级、调薪、奖惩、晋升解除关系标准
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行政部
A、优秀级 81—100 分 相当出色，无可挑剔
B、优良级 71—80 分 表现优秀，可塑性强
C、达标级 60—70 分 能尽职工作，效果/业绩达标
D、稍差级 59—40 分 问题较多，必须纠正调整提高
E、淘汰级 40 分以下 即将淘汰
注：考核结果总评分数将四舍五入取整数。
● 试用期转正考核为 D、E等级时，将不予以继续录用。
● 正式员工考核：连续一年内两次考核为 D、E等级时，公司与其解除劳动合同关系，不予继续任用。
● 正式员工年度考核：年度考核为 D、E等级时，将不给予享受所有奖金和福利待遇。
● 正式员工必须评为 A级才可以进行升级，才可以晋升。
11、员工绩效工资系数表
序号 绩效考核评价得分果 绩效工资系数
1 >100 1.2
2 95-100 1.1
3 90-95 1.0
4 80-90 0.9
5 70-80 0.8
6 60-70 0.7
7 50-60 0.6
8 40-50 0.5
9 30-40 0.4
10 20-30 0.3
11 10-20 0.2
12 0-10 0.1
13 0 0
注:各组上限不包含在本组中,下限包含。
12、员工月度绩效工资具体按下式计算：
员工月度绩效工资 = 综合工资×绩效工资比例×绩效工资系数
员工季度绩效工资=月度绩效工资之和÷3
员工年度绩效工资=季度绩效工资之和÷4
13、绩效工资比例：
员工：综合工资的 15%
初级：综合工资的 25%
中级：综合工资的 35%
高级：综合工资的 50%
14、全体人员岗位分类：
第一类 普通员工类：员工、初级、中级
第二类 管理员工类：高级
15、工作职责及绩效考核标准
财务部
一、财务部工作职责
1. 负责建立公司会计核算的制度和体系；
2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；
3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；
4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；
6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
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行政部
二、财务部各岗位职务说明书
（一）财务部主管职务说明书
1.1 职务名称：财务部主管
1.2 直接上级：总经理
1.3 直接下级：会计师、出纳员
1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权
1.5 管理职责：全面负责财务部的工作
1.6 具体工作职责：
● 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；
● 对各项资金的收付进行严格的审核把关；
● 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；
● 负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；
● 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务；
● 负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作；
● 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调
查，提出改进经营管理的措施和建议；
● 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；
● 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；
● 每月抽查仓库产品的帐物是否相符，并作出记载；
● 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析；
● 根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线；
● 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。
（二）主办会计职务说明书
2.1 职务名称：主办会计
2.2 直接上级：财务部主管
2.3 管理权限：受财务部主管委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力
2.4 工作职责
● 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；
● 负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；
● 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理；
● 负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；
● 负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资；
● 负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；
● 负责对会计凭证进行整理归档；
● 负责销售增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项；
● 积极完成领导交办的其它工作。
（三）出纳员职务说明书
3.1 职务名称：出纳员
3.2 直接上级：财务部主管
3.3 管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力
3.4 工作职责：
● 按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记；
● 审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；
● 负责收款事项；
● 负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单；
● 负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；
● 积极完成领导交办的其它工作。
三、财务部员工绩效考核评分标准
员工绩效考核评分标准采用减分法，即先对每项工作确定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作
情况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分（直至扣完为止），标准分与扣分数量的代
数和即为该考核项目的实得分。
（一） 财务部主管绩效考核评分标准
1. 制订月工作计划(10 分)
要求每月 28 日前准时报送本部门下月工作计划，未按时报送扣5分；要求依据本部门工作职责和公司整体运作需要应安
排的主要工作没有遗漏，计划的工作目标、责任人、完成时间明确、方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足
够的估计和解决措施，以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣0~5 分。
2. 月工作计划（包括总经理交办事项）的完成（60 分）
要求保质保量按时完成部门月工作计划和总经理交办事项。每有一项当月应完成工作任务没完成扣5分（属于下属负责的工
作负领导责任扣2分）；每有一项工作任务没按计划进度完成扣2分（属于下属负责的工作负领导责任扣1分）；工作质量
不高，每有一次正确的批评意见或投诉扣 2分；每出现一次重大失误（造成公司财产损失、名誉损失或严重影响其它部门业
务开展）酌情扣30~60 分。
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行政部
3. 日常例行事务处理（20 分）
（1） 按规定审核、审批各种资金支出，每有一次越权、失控、处置不当扣5分；
（2） 审核会计帐薄、填制各类税赋申报表，给公司造成损失扣10~20 分；
（3） 每月 5日前审核、上报财务报表、财务分析报告，不按时扣2分；有差错扣 2分；
（4） 按月、按单、按款核算成本，并进行分析，提出成本控制方案，没有核算扣10 分；没有分析扣5分；成本控制方案被
采用达到预期效果奖 10 分；
4. 内部管理（5分）
要求建立健全各项内部管理制度、工作程序；加强对下属的管理，及时指导、督导下属工作；适时进行优胜劣汰，建立高效
团队。每有一个员工考核分数在80 分以下扣2分；若连续三个月不能提升 80 分以下员工业绩而不采取优胜劣汰措施，则本
项不得分。
5. 组织纪律（5分）
要求模范带头遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。
6.其他
根据实际违反情况扣1—5分/次
（二） 主办会计绩效考核评分标准
1. 会计核算(60 分)
按财务部规定登记总帐和各明细帐，要求做到帐证、帐帐、帐表相符。考核时先核查帐帐、帐表是否相符，若不符扣30 分；然
后随机抽取50~100 份记帐凭证，核查是否与原始凭单相符、是否帐证相符，每有一份不符扣5分；是否分录正确，每有 1份
分录错误扣 5分；是否分摊合理，每有一项分摊失误扣 5分。
2. 财务监督（10 分）
（1） 要求所有记帐凭证的原始凭单准确、完整、符合公司财务管理规定。考核时随机抽取50~100 份记帐凭征，核查原始凭
单是否符合要求，每有一张不符合要求扣2分；
（2） 要求月末最后一日或次月第一日盘点出纳现金，与帐存金额有差异时，要及时报告经理，按经理指示处理，没有按以
上要求完成任务扣5分；
（3） 要求每月按时与相关人员核对需结算的帐户，向主管报告差异，根据主管指示处理差异数据，没有按以上要求完成任
务扣5分；
（4） 要求及时核对银行对帐单、出纳银行存款日记帐和会计明细帐，有差异时要及时报告经理，根据经理指示处理差异数
据，没有按以上要求完成任务扣5分。
3. 财务服务（10 分）
（1） 要求按时准确无误编造各部门人员工资，没按时扣2分；每有 1人错误扣 2分；
（2） 按时、准确编制财务汇总报表，没按规定时间完成扣2分；不准确酌情扣2~5 分；
（3） 按计划开具销售增值税专用发票。
4. 财务档案管理（10 分）
要求按月对会计凭证、财务资料，按档案管理规定整理存档，不符合标准（或样板）要求酌情扣1~8 分。
5. 交办任务（5分）
要求及时、圆满完成领导交办和财务部月工作计划中负责的工作任务，每有一欠不及时或不符合领导要求扣2分。
6. 组织纪律（5分）
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。
7.其他
根据实际违反情况扣1—5分/次
（三） 出纳员绩效考核评分标准
1. 记帐（20 分）
要求根据财务部内部规定按日序时逐笔登记现金和存款的发生额。考核时随机抽取5~10 天帐本，每有一笔不符合扣1分。
2. 财务监督（40 分）
要求严格按公司“现金管理制度”审核所有支出凭证，不得办理不符合审批手续和要求的单据的付款。每有一次把关不严
扣2分。
计算方法：交单时由主办会计审核退回凭证数+考核主办会计时发现数
3. 资金安全（20 分）
（1） 要求严格按公司“现金管理制度”库存现金，月末最后一日或次月第一日会同主办会计进行现金盘点，现金余额应和
帐存数相符。库存超标扣5分；未按规定时间盘点扣5分；现金余额与帐存数不符扣10 分；
（2） 要求按时核对银行存款各个帐户的月末余额与银行对帐单余额，若有不符，要及时查明原因，并根据经理批示做出当
月银行存款余额调节表。没按时核对扣5分；没查明原因扣5分；没做调节表扣5分。
4. 交单（10 分）
要求每 3天向主办会计交一次现金和银行存款凭单，月终最后一次交单不超过次月2日，银行存款对帐单不超过次月7日。
以上要求每违反一次扣2分。
5. 交办任务（5分）
要求按时圆满完成领导交办和财务部月工作计划中负责的工作任务。每有一次不按时或不符合领导要求扣2分。
6. 组织纪律（5分）
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违反扣1分。
7.其他
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行政部
根据实际违反情况扣1—5分/次
版房
一、版房部工作职责
1、技术资料管理主要有订单资料、样衣、工艺单、样板、排料图、产品标准工序等与大货生产相关的技术资料，其中工艺单、样
板、排料图的电子文件也要进行管理。样衣及技术资料的出借归还要有记录。
2、版房收到跟单部发过来的打样通知单和客户资料后，先进行打样单登记，根据款式图、客户样衣、客供资料填写打样面辅
料需货单（包括可代用的面辅料），如果仓库中没有现存的打样用面辅料，则开样衣打样面辅料缺货单，通知供销科在限
定时间内采购完成。
3、面辅料准备齐全后，版房师傅安排打样工作计划，包括制板、裁剪到打样车间的人员、完成日期进行安排，确保按计划完
成打样交期。样衣完成后及时交给业务员寄给客户确认。并记录本次打样面辅料的实际耗用数量。
4 、版房收到业务部发过来的大货生产订单后，师傅要制定技术准备计划，技术准备计划内容包括批板样确认结果、面料单
耗完成时间、辅料单耗完成时间、样板完成时间、工艺完成时间、排料图完成时间、工序工分表完成时间。由面料计划员编制大
货计划用料单、工艺制单员编制辅料购置清单，打板工按确认样做样板，并编制样板制单，由电脑操作员把样片通过数字化
仪转换成电脑打板的衣片，要确保所有样片在电脑中都已有数据，通过放码获取所有尺码的衣片，并与裁剪车间一起制定
套排方案，保证排料结果最省料、裁剪效率最高。排料图经技术科长审核后，在绘图仪上输出唛架图交给裁剪车间安排裁剪。
5、工艺员编制工艺单，工艺单经审核后通知各生产车间的收发员来签名后领取。如工艺单要修改，要确保所有的工艺单都修
改，对修改过的工艺单要有记录。
6、工艺员还要编制款式的工序工分表。工艺员对每道工序的划分要合理，对每一道各序的工分计算要准确、公平、全面地反
映操作工的作业时间。如因考虑欠周，工分与实际操作工时不符时，应及时予以修正。
7、打样使用面辅料的规则：有客户提供原辅料的使用客供品，有客户特殊要求（原辅料制作工艺、花色或材料上）的依据客
户的要求处理，其他的必须优先考虑已核销成本的原辅料，已核销成本的原辅料不能满足要求的则可以使用大货库存的原
辅料。
二、版房部各岗位职务说明书
（一）纸样师职务说明书
1． 职务名称：纸样师
2． 直接上级：板房主管
3． 工作职责：
● 按设计师的要求做出新板，经审核批板后，则规范画出实样(含修剪样)；
● 负责每个新板的正确尺寸及效果的确定；
● 负责做到对不同质地、不同肌理的面料，对纸样做出不同的细节处理；
● 负责对裁板、车板过程中所发现的异常问题的沟通和解决；
● 按要求填好各新板的表格、制单等，并存档留底；
● 在工作过程中，必须直接与设计师配合，沟通解决所出现的问题。
（二）裁板工职务说明书
1． 职务名称：裁板工
2． 直接上级：板房主管
3． 工作职责：
● 负责新板面料（含新款各色面料）必须先试出各缩水率，放出硬样，确保大货尺码准确，在工艺单上注明缩水率；
● 核实样衣，纸样的块数是否一样；
● 根据纸样要求正确裁片好每一件样板；
● 核实样衣用料，做好各项要求的记录工作；
● 协助车办的配片工作及布匹的退仓处理工作。
（三） 车板工职务说明书
1． 职务名称：车板工
2． 直接上级：板房主管
3． 工作职责：
● 必须严格根据纸样师要求，准确制作工艺，及时节出新款，并要求做好工艺流程、每道工序的详细记录，并把需注意的
地方作一个重点说明；
● 对自己产品必须自检自量，以最好的质量交办；
● 在制作过程中发现存异常必须及时与纸样师或主管沟通解决。
（四）板房文员员职务说明书
1． 职务名称：板房文员
2． 直接上级：板房主管
3． 工作职责：
● 资料图片的复印；
5
摘要：

行政部绩效考核方案绩效考核管理制度为了客观、公正的评价员工绩效和贡献，为薪资调整、发放、职位变动等决策提供依据，加强人性化管理，管理责任到位，挖掘各位的潜力，促进公司与个人之间的双赢，特制定此方案。1、考核原则：1.1、以月为单位，时间必须体现一致性，即每月1—10号考核上一个月绩效。1.2、必须做到客观、公正、公平、公开反映员工的实际工作情况，避免偏见，认人为亲等不良作风。2、考核范围：本公司所有员工。3、考核要素及责任：3.1、目标计划应达成的关键业绩指标必须明确并有据可查。3.2、各项规章制度的遵守情况、行政违纪、岗位违纪记录必须清楚。3.3、考评小组每月5、15、25日为突击检查日，将...

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