公司年度财务分析框架

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公司年度财务分析框架

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一：年度主要业绩指标对比主要业绩指标完成结果

二：管理评述用最精炼的一段话总结本财年公司运营

三：主要业绩分析和解释

收入的变化

这种变化来自价格改变还是销售数量变化

按不同业务单元和销售区域分析

A：收入

详细数据+文字解释和说明

B：销售订单本年度新签订订单，同比单价、数量变化

按不同业务单元和销售区域分析、对比订单

解释、分析本年订单主要变化和需要特别提醒

管理层注意的变化，例如新增销售区域

对重大项目特别要做说明

C：销售成本和毛利分析毛利变化，给出主要原因

解释本期成本同比变化，分析成本结构

解释成本 VS 毛利变化原因

D：运营费用

E：净利润

分析本期运营费用结构和上涨原因

解释影响费用的主要驱动因素

运营费用 VS 销售利润变化趋势

运营费用对本期净利润的影响

解释净利润变化的驱动因素

分析是收入变化还是成本结构变化

哪个业务单元或区域造成的

是一次性的影响还是持续性，

影响净利润的机会和风险

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摘要：

公司年度财务分析框架一：年度主要业绩指标对比主要业绩指标完成结果二：管理评述用最精炼的一段话总结本财年公司运营三：主要业绩分析和解释收入的变化这种变化来自价格改变还是销售数量变化按不同业务单元和销售区域分析A：收入详细数据+文字解释和说明B：销售订单本年度新签订订单，同比单价、数量变化按不同业务单元和销售区域分析、对比订单解释、分析本年订单主要变化和需要特别提醒管理层注意的变化，例如新增销售区域对重大项目特别要做说明C：销售成本和毛利分析毛利变化，给出主要原因解释本期成本同比变化，分析成本结构解释成本VS毛利变化原因D：运营费用E：净利润分析本期运营费用结构和上涨原因解释影响费用的主要驱动...

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