☆个性化企业隐患排查标准

2025-06-02 0 0 106.5KB 22 页 10玖币
侵权投诉
隐患排查标准
类别 检查标准 安全隐患描述
基础管理
资质证照
营业执照
采矿许可证
安全生产许可证
安全管理机构
设置或配备不符合国家、北京市的要求
责任制制度
安全责任制中未明确各岗位的责任人员
责任制中未明确考核机制
未建立健全本单位安全生产责任制
排查项
目
1、依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动
2、企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照 依法须经批准的项目，未经相关部门批准就开展经
营活动
3、有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明
4、采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内
5、有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年
6、安全生产许可证在有效期内
7、单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化
时，应办理安全生产许可证变更手续
安全管理机
构或人员
8、矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构，配备安
全生产管理人员
9、安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命
10、设置或配备符合国家、北京市的要求
11、企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍
12、在企业内部公布专业技术队伍名单
13、由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的
专业人员
安全生产责
任制
14、责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发
安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治
理责任制
责任制中无事故隐患排查治理内容且无事故隐患排
查治理责任制或者有事故隐患排查治理责任制但未
正式发布
15、安全责任制中明确各岗位的责任人员
16、责任制要明确考核机制
17、有考核记录
18、建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有
部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行
政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安
全生产责任制
主要负责人或实际
控制人安全职责
19、建立健全本单位安全生产责任制
类别 检查标准 安全隐患描述
排查项
目
基础管理
未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
未保证本单位安全生产投入的有效实施
未及时如实报告生产安全事故
未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
未定期组织并参加事故隐患排查
未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
未组织或者参与本单位应急救援演练
安全生产责
任制
主要负责人或实际
控制人安全职责
20、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
21、保证本单位安全生产投入的有效实施
22、督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产
安全事故隐患
23、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援
预案
24、及时如实报告生产安全事故
25、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
26、企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患
排查治理职责至少应包括以下内容：
企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责
任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容
：
27、建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批
准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等
未建立健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，
包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任
制落实情况进行考核奖惩等
28、组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故
隐患排查判定标准和考核奖惩标准
未组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制
度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标
准
29、保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、
投资人申报事故隐患排查治理费用等
未保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或
向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费
用等
30、定期组织并参加事故隐患排查
31、组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大
事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查
治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等
未组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐
患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故
隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇
报，组织对事故隐患治理效果进行评估等
分管安全生产的负
责人
32、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全
事故应急救援预案
未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操
作规程和生产安全事故应急救援预案
33、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育
和培训情况
未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实
记录安全生产教育和培训情况
34、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
35、组织或者参与本单位应急救援演练
36、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改
进安全生产管理的建议
未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全
事故隐患，提出改进安全生产管理的建议
类别 检查标准 安全隐患描述
排查项
目
基础管理
未督促落实本单位安全生产整改措施
其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容：
未向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责
作业人员安全职责
违章作业、冒险作业
未做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害
未正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施
安全生产责
任制
分管安全生产的负
责人
37、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作
规程的行为
38、督促落实本单位安全生产整改措施
39、其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容：
40、组织参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责 未组织参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的
具体职责
41、组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责 未组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重
点部位的具体职责
42、制定参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体
职责
未制定参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治
理管理制度的具体职责
43、组织参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责 未组织参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具
体职责
44、组织实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责 未组织实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖
惩的具体职责
45、向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责
46、认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别
的安全规章制度、安全程作规程
未认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、
公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程
47、积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康
、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力
未积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所
需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增
强事故预防和处理能力
48、细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况 未细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安
全生产情况
49、参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施 未参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安
全措施
50、认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止
并立即向现场管理人员汇报
未认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全
情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报
51、不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行
52、发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理发生事故未保护好现场，未及时报告，不配合相关
部门的调查处理
53、切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害
54、正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施
类别 检查标准 安全隐患描述
排查项
目
基础管理
作业人员安全职责
未对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议
未认真填写设备维护、检查、故障等记录
规章制度
未实施隐患排查治理制度
安全生产责
任制
55、对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议
设备作业人员安全
职责
56、依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从
事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗
未依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，未
经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业
，无证人员禁止上岗
57、认真学习设备安全操作规程、熟练掌握操作技能，严格遵守相关安
全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册
相关要求制定设备检修计划并组织实施
58、认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档
59、设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患及时报告并组织抢
修
设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患未
及时报告并组织抢修
60、根据设备维护需求，协助组(室)负责人制定备品、配件年度采购计
划并组织实施
未根据设备维护需求，未协助组(室)负责人制定备
品、配件年度采购计划并组织实施
安全生产规
章制度和操
作规程
61、制定各项安全管理制度
62、制定并实施了隐患排查治理制度
63、制定并实施了职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度
64、制定并实施了安全教育培训制度
65、制定并实施了生产安全事故管理制度
66、制定并实施了危险源监控和安全隐患排查制度
67、制定并实施了设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机
车等）安全管理制度
类别 检查标准 安全隐患描述
排查项
目
基础管理
规章制度
安全生产规
章制度和操
作规程
68、制定并实施了安全生产档案管理制度
69、制定并实施了安全生产奖惩制度等
70、制定并实施了安全活动日制度
71、制定并实施了安全目标管理制度
72、制定并实施了安全技术审批制度
73、制定并实施了安全办公会议制度
74、制定并实施了值班和交接班制度
75、制定并实施了爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度
76、及时修订各项安全管理制度
77、将各项安全管理制度以书面形式发放到各部门和车间（以便所有岗
位职工能随时取阅
78、安全生产培训和教育学习制度：一般包括与安全生产有关的培训内
容的标识、培训计划制定、培训实施、培训效果考核、培训台账与档案
管理等
79、安全生产监督检查制度：一般应明确监督检查责任部门或责任人、
检查频次或时间、检查方式、检查内容（相关职责、制度与规程等执行
情况）、发现问题与跟踪处理、相应记录等要求
摘要：

隐患排查标准类别检查标准安全隐患描述基础管理资质证照营业执照采矿许可证安全生产许可证安全管理机构设置或配备不符合国家、北京市的要求责任制制度安全责任制中未明确各岗位的责任人员责任制中未明确考核机制未建立健全本单位安全生产责任制排查项目1、依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动2、企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照依法须经批准的项目，未经相关部门批准就开展经营活动3、有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明4、采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内5、有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年6、安全生产许可证在有效期内7、单位名称、主要负责人、单...

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