风险管控信息台账排查清单(6)
2025-06-02
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10玖币
侵权投诉
风险管控信息台账排查清单
1.主要负责人风险管控信息排查清单
排查人：
序
号风险部位 风险辨识 失职部门、
失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况
1.
车间
未对班组工作情况开展检查 各车间/车
间主任 有管理制度，每天召开班组会
2. 未按要求穿戴劳保用品 各车间/班
组长 配备劳保，定期发放、有管理制度
3. 作业前未确认作业环境，环境杂
乱
各车间/班
组长 每天作业前对作业现场进行检查
4. 危险作业未办作业票，未进行风
险辨识，确认安全措施
涉及车间/
车间主任
加强检查、监督管理，严格执行检修
操作规程和危险作业管理制度。
2.车间主任风险管控信息排查清单
2.1 加工车间风险管控信息排查清单
排查人：
序
号风险部位 风险辨识 失职部门、
失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况
5.
加
工
车
间
下
料
机
加
区
下
料
机
加
区
班
组
长
未按要求穿戴劳保用品 加工车间/
车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度
6. 布置工作任务时分配不合理，影
响工艺
加工车间/
车间主任 有管理制度，每天召开班前会
7. 未确认车间作业情况，车间作业
情况杂乱，有潜在隐患
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天对车间作业环境进
行检查，排查现场隐患
8. 未对班组工作情况开展检查 加工车间/
车间主任 有管理制度，每天召开班组会
9. 领料后吊运不稳，无防脱钩装置 加工车间/
车间主任
操作前对物料绑定情况进行检查，平
稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查
10. 设备设施检查不彻底，隐患未发
现
加工车间/
车间主任
定期对设备设施进行专业性检查，制
定年度维保计划并落实维保工作
11. 板材折弯机作业时电源线破、锁
紧装置故障，手误入折弯口
加工车间/
车间主任
2 人以上作业，定期对折弯机进行维
保，重点查看锁紧装置，操作人员严
格执行操作规程
12.
剪板机行程限位失效，传动外露
部分防护装置破损或缺失。操盘
时手误入剪切口
加工车间/
车间主任
定期维保，有操作规程，有双手操作
系统
13. 剪板机、切割机等各类加工设备
绝缘损坏、设备漏电、接地保护
失效
加工车间/
车间主任
增加光栅，定期检查检修，规范使用
各电器设备
序
号风险部位 风险辨识 失职部门、
失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况
14. 强光强热，未佩戴护目镜，设备
未停稳上去取料
加工车间/
车间主任 配备护目镜，严格执行操作规程
15. 切割时火花飞溅，有弧光未佩戴
眼镜，未等工件降温取件
加工车间/
车间主任 配备护目镜，严格执行操作规程
16.
工作结束后未断电，设备异常运
行，地面湿滑，现场杂乱，有铁
屑或零碎材料
加工车间/
车间主任
每日进行清理，严格按照操作规程工
作结束设备断电、清理现场、人员撤
离
17.
加
工
车
间
铆
焊
区
班
组
长
未按要求穿戴劳保用品 加工车间/
车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度
18. 未确认车间作业情况，车间作业
情况杂乱，有潜在隐患
加工车间/
车间主任
有管理制度，每天对车间作业环境进
行检查，排查现场隐患
19. 未对班组工作情况开展检查 加工车间/
车间主任 有管理制度，每天召开班组会
20. 领料后吊运不稳，无防脱钩装置 加工车间/
车间主任
操作前对物料绑定情况进行检查，平
稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查
21. 设备设施检查不彻底，隐患未发
现
加工车间/
车间主任
定期对设备设施进行专业性检查，制
定年度维保计划并落实维保工作
22. 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，
安全附件缺失
加工车间/
车间主任
使用搬运工具进行托动，领用时对瓶
体进行检查
23.
明火与气瓶距离较近，未戴护目
镜，工件摆放不稳，未定期对电
焊机进行绝缘电阻检测
加工车间/
车间主任
落实责任人、监督使用，采取防护措
施确保气瓶与明火距离符合要求，作
业时配戴护目镜，每半年至少进行一
次电焊机绝缘电阻检测
24. 工 作 结 束 后 未断 电 设 备 异 常运
行，地面湿滑，有杂物
加工车间/
车间主任 落实责任人、监督管理
2.2 装配车间风险管控信息排查清单
排查人：
序
号风险部位 风险辨识 失职部门、
失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况
1.
装
配
车
间
装
配
组
班
组
长
未按要求穿戴劳保用品 装配车间/
车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度
2. 未确认车间作业情况，车间作业
情况杂乱，有潜在隐患
装配车间/
车间主任
有管理制度，每天对车间作业环境进
行检查，排查现场隐患
3. 未对班组工作情况开展检查 装配车间/
车间主任 有管理制度，每天召开班组会
4. 设备设施检查不彻底，隐患未发
现
装配车间/
车间主任
定期对设备设施进行专业性检查，制
定年度维保计划并落实维保工作
5. 手持工具未定期进行绝缘电阻检
测，精神不集中
装配车间/
车间主任
落实责任人，每三个月进行一次绝缘
电阻检测，作业时进行监督管理
6. 手持工 具 防 护 罩、盖、手 柄 松
动、破损
装配车间/
车间主任 定期进行维护紧固
7.
焊机未进行绝缘电阻检测，未戴
防护面具，烧氩焊时间过长工件
变蓝
装配车间/
车间主任
落实责任人，每半年进行一次绝缘电
阻检测，作业时配戴防护面具，严格
执行操作规程
8. 工 作 结 束 后 未断 电 设 备 异 常运
行，地面湿滑，有杂物
装配车间/
车间主任 落实责任人、监督管理
9. 氩
弧
焊
组
班
未按要求穿戴劳保用品 装配车间/
车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度
10. 设备设施检查不彻底，隐患未发
现
装配车间/
车间主任
定期对设备设施进行专业性检查，制
定年度维保计划并落实维保工作
11. 未确认车间作业情况，车间作业 装配车间/有管理制度，每天对车间作业环境进
序
号风险部位 风险辨识 失职部门、
失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况
组
长
情况杂乱，有潜在隐患 车间主任 行检查，排查现场隐患
12. 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，
安全附件缺失
装配车间/
车间主任
使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶
体进行检查
13. 氩弧焊作业空间不足装配车间/
车间主任 作业空间宽阔，通风良好
14. 气瓶压力表、安全阀失灵，未定
期检验
装配车间/
车间主任
压力容器压力表、安全阀定期检查，
特种设备操作人员应持证上岗，证件
在有效期内
15.
焊机未进行绝缘电阻检测，未戴
防护面具，烧氩焊时间过长工件
变蓝
装配车间/
车间主任
落实责任人，每半年进行一次绝缘电
阻检测，作业时配戴防护面具，严格
执行操作规程
16. 工 作 结 束 后 未断 电 设 备 异 常运
行，地面湿滑，有杂物
装配车间/
车间主任 落实责任人、监督管理
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风险管控信息台账排查清单1.主要负责人风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.车间未对班组工作情况开展检查各车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会2.未按要求穿戴劳保用品各车间/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度3.作业前未确认作业环境，环境杂乱各车间/班组长每天作业前对作业现场进行检查4.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施涉及车间/车间主任加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。2.车间主任风险管控信息排查清单2.1加工车间风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨...
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