附件2：金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版）

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附件 2

金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系

建设实施指南（试用版）

目  录
范围................................................................................................................................1
规范性引用文件.............................................................................................................1
术语和定义.....................................................................................................................1
1  风险点........................................................................................................................2
2  风险............................................................................................................................2
3  风险评估.....................................................................................................................2
4 重大风险......................................................................................................................2
5 金属非金属地下开采矿山...........................................................................................2
6 选矿.............................................................................................................................2
7 选矿厂.........................................................................................................................2
8  尾矿库........................................................................................................................2
9 文件.............................................................................................................................2
10 记录...........................................................................................................................3
11 相关方.......................................................................................................................3
12 安全生产标准化........................................................................................................3
13 职业健康安全............................................................................................................3
14 职业健康安全管理体系.............................................................................................3
15 系统...........................................................................................................................3
16 内部审核....................................................................................................................3
准备................................................................................................................................3
1 总则.............................................................................................................................4
2 组织保障......................................................................................................................4
3 资源保障......................................................................................................................4
4 信息收集......................................................................................................................6
风险分级管控.................................................................................................................6
1.总则.............................................................................................................................6
2 风险点（危险源）辨识...............................................................................................7
3 风险评估....................................................................................................................11
4.风险管控....................................................................................................................13
变更管理.......................................................................................................................17
7持续改进.......................................................................................................................18
8其他要求.......................................................................................................................18
1 总则............................................................................................................................... 18
2 文件管理...................................................................................................................... 18
3 记录管理...................................................................................................................... 18
4 信息交流...................................................................................................................... 19
4.1 交流管理................................................................................................................... 19
4.2 公告警示................................................................................................................... 19
4.2 信息系统................................................................................................................... 19
附录.................................................................................................................................19

1 范围

本指南规定了金属非金属地下开采矿山企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各

项要求的指南及指导性方法和实施建议。旨在通过实施“关口前移、风险导向、源头治理

精准管理、科学预防、持续改进”的管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体

责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故。

本指南适用于各种金属非金属地下开采矿山企业（包括矿石开采、矿石洗选及尾矿库管

理），不论其规模、类型、位置和成熟程度。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适

用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4 号）

山东省安全生产条例

山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府 260 号令）

山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政

办字 201636 号文）

山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进

企业安全风险管控工作的通知（鲁安发﹝2016﹞16 号）

关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通

知（鲁安办发〔2016〕10 号）

关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企的通知（鲁安办发

〔2016〕11 号）

关于开展重大风险点监督管理工作的指导意见（安监管协调字[2004]56 号）

GB6441 企业伤亡事故分类

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

AQ/T9006 企业安全生产标准化基本规范

AQ2007.1 金属非金属矿山安全标准化规范导则

金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南

金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法

选矿厂安全生产标准化评分办法

尾矿库安全生产标准化评分办法

GBl6423 金属非金属矿山安全规程

AQ2006 尾矿库安全技术规程

GB18152 选矿安全规程

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

3.1 风险点

可能导致人身伤害或健康损害、财产损失、工作环境破坏的根源、状态或行为，或其

组合。

注：风险点也被称为危险源。

3.2 风险

发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的组合。

3.3 风险评估

对风险点（危险源）导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对

风险是否可接受予以确定的过程。

3.4 重大风险

指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。

3.5 金属非金属地下开采矿山

以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出人口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或

加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。

3.6 选矿

利用不同矿物的物理、物理化学或化学性质上的差异，在特定的工艺设备条件下使矿

石中的有用矿物与脉石矿物分离，或使共生的各种有用矿物彼此分离，得到一种或几种相

对富集的有用矿物的作业过程。

3.7 选矿厂

包括具有独立法人的选矿厂和隶属于矿山企业的选矿车间，系指被用作或可以被用作

选矿的土地、建筑物和作业场所。

3.8 尾矿库

筑坝拦截谷口或围地构成的、用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其

他工业废渣的场所。

3.9 文件

信息及其承载媒体。

注 1：媒体可以是纸张，计算机磁盘或其他电子媒体，照片或样件，或他们的组合。

3.10 记录

阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。

3.11 相关方

关注组织安全及职业健康绩效或受其影响的工作场所之内或之外的个人或团体。

3.12 安全生产标准化

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大

危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准

规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产

规范化建设。

3.13 职业健康安全

影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人

员的健康和安全的条件与因素。

注：组织可能有法律要求对直接工作场所以外人员的健康和安全，或接触工作场所活

动的人员的健康和安全进行管理。

3.14 职业健康安全管理体系

组织管理体系的一部分，用来制定和实施职业健康安全管理方针和管理其职业健康安

全风险。

注 1：一个管理体系是用以建立方针与目标并达成这些目标的相关要素的组合。

注 2：一个管理体系包括组织机构、策划活动（如包括风险评估和设定目标）、职责、

实务、程序、过程和资源。

3.15 系统

具备某项独立功能的相互关联、相互作用的一组要素组成的有机体。

注：根据实现功能的不同，系统可能再细分子系统。如尾矿处理系统实现尾矿处理功

能。可能包含分尾矿输送系统、尾矿堆存系统（初期坝及堆积坝）、尾矿排洪系统、尾矿

回水系统、尾矿水净化系统、库水位控制和防洪、在线监测系统等子系统。

3.16 内部审核

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、

独立的并形成文件的过程。

4 准备

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