现场管理类隐患排查清单及台账
2025-06-02
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122 页
10玖币
侵权投诉
现场管理类隐患排查治理清单
风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性隐患排查 专业性隐患排查 综合性隐患排查
编号 类型 名称 责任单位 管控措施
交接班 巡检 巡检 巡检
序号 名称
1 平巷凿岩 3
项目部 1 检测气体 （工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 2 检查顶板
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 3 搭设平台
（管理措施） （√）
（个体防护） （√）
项目部 4 检查照明
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 5 凿岩作业 站位不当 （管理措施） （√）
项目部 6 凿岩作业 （工程技术） （√）
（管理措施） （√）
风险点
等级
作业步骤
（检查项目
）危险源或
潜在事件
(标准)
每班/岗位（班组）级 每周/区队级 每旬/专业级 每月/公司级
作业
活动
通风不良
、有害气
体超标
1、作业前通风至少15分钟。
2、作业前班组长检测有害气
体浓度。
3、风筒距迎头不超过10m，
无破口漏风。
4、不得无风、微风作业。
顶帮有危
岩、浮石
1、现场配备撬毛工具。
2、检查顶帮危岩、浮石，及
时检撬。
3、检撬不掉时时，放顶或锚
杆支护。
施工平台
不牢
1、施工平台四脚固定牢固。
2、搭设平台材料坚固，完好
。
3、作业前班组长检查确认
。
4、施工时作业人员系好安全
带。
无照明或
照明不足
1、配备充足照明。
2、作业前检查，及时恢复充
足照明。
1、站在不靠帮气腿一侧。
2、不得骑跨在气
腿上。
在残眼中
打眼
1、炮眼与残眼的间距不低于
300mm标定炮眼位置，且打平
行炮眼。
2、班前检查有无残眼。
1 平巷凿岩 3
项目部 7 凿岩作业 （管理措施） （√）
项目部 8 设置栅栏 （管理措施） （√）
2 3
项目部 1 检测气体 （工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 2 检查爬梯
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 3 搭设平台 平台不牢
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
（个体防护） （√）
项目部 4 检查顶板 （工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 5 凿岩作业 （工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 6 设置警戒 （管理措施） （√）
3 3
项目部 1 检查信号 （管理措施） （√）
作业
活动
边打眼边
装药
1、炮眼全部打完，方可装药
。
2、炸药、雷管入箱，双锁分
别由班组长、爆破员保管钥
匙。
临时停工
停风未设
置栅栏
1、在入口设置栅栏，并悬挂
“禁止入内”警示牌。
作业
活动
天井凿岩
（普通）
通风不良
、有害气
体超标
1、作业前通风至少15分钟。
2、作业前班组长检测有害气
体浓度。
3、风筒距迎头不超过10m，
无破口漏风。
4、不得无风、微风作业。
爬梯不牢
固
1、距溜井下口2m处安装防坠
网。
2、人行爬梯安设牢固，边上
边检查。
3、爬梯、防坠网材质合格。
1、在平台下方5～6米处安装
防坠网。
2、平台搭设牢固，先检查后
使用。
3、作业人员佩戴好安全带，
安全带高挂低用 、生根牢靠
。
顶帮有浮
石
1、现场配备撬毛工具。
2、作业前检撬。
在残眼中
打眼
1、炮眼与残眼的间距不低于
300mm标定炮眼位置，且打平
行炮眼。
2、班前检查有无残眼。
天井下口
未设警戒
1、天井下口设置警戒。
2、设置专人看护。
作业
活动
天井凿岩
（吊罐）
信号不畅
通
1、作业前检查信号系统是否
畅通。
2、信号不畅通联系值班长
处理。
3 3
项目部 2 检测气体 （工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 3 检查顶板 （工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 4 掘进作业 （工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 5 设置警戒 （管理措施） （√）
4 设施 3
项目部 1 检查顶板
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 2 检查照明
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 3 检查接地接地不良
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 4 （管理措施） （√）
项目部 5 检查信号 （管理措施） （√）
5掘进爆破 3
项目部 1 炸药存放
（工程技术） （√）
作业
活动
天井凿岩
（吊罐）
通风不良
、有害气
体超标
1、作业前通风至少15分钟。
2、作业前班组长检测有害气
体浓度。
3、风筒距迎头不超过10m，
无破口漏风。
4、不得无风、微风作业。
顶帮有浮
石
1、现场配备撬毛工具。
2、作业前检撬。
在残眼中
打眼
1、炮眼与残眼的间距不低于
300mm标定炮眼位置，且打平
行炮眼。
2、班前检查有无残眼。
天井下口
未设警戒
1、天井下口设置警戒。
2、设置专人看护。
天井凿岩
（绞车）
顶帮有危
岩
1、现场配备撬毛工具。
2、检查顶帮危岩，及时检撬
、放顶、支护。
无照明或
照明不足
1、配备充足照明。
2、作业前检查，及时恢复充
足照明。
1、设置接地。
2、操作前检查接地是否合格
，发现不良先处理后作业。
3、无法处理时，汇报项目部
处理。
提升系统完
好
提升系统
不可靠
1、绞车四轮固定可靠。
2、每次提升前检查钢丝绳断
丝情况，有记录。
3、断丝超限，停
止作业，及时上报项目部更
换
4、凿岩时制动可靠，专人看
守。
信号不畅
通
1、作业前检查信号系统。
2、做好
日常检查维护，并做好记录
、签字。
作业
活动
炸药、雷
管混放
1、设置炸药、雷管临时存放
箱，炸药、雷管各自入箱加
锁，保持10米以上距离。
5掘进爆破 3
项目部 1 炸药存放
（管理措施） （√）
项目部 2 吹孔作业 （管理措施） （√）
（个体防护） （√）
项目部 3 制作引药 （管理措施） （√）
项目部 4 装药作业 （工程技术） （√）
项目部 5 （工程技术） （√）
项目部 6 设置警戒
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 7 检查盲炮
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 8 盲炮处理
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 9炸药清退（管理措施） （√）
6矿岩铲装 4
项目部 1 检查顶板
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
作业
活动
炸药、雷
管混放
2、存放在顶帮完好、避开导
电体和车辆运行影响的地点
。
吹炮孔时
面部直对
炮孔
1、站在所吹炮孔一侧，面部
避开炮孔。
2、佩戴防护眼镜。
用雷管直
接插入药
卷做引药
1、先用竹签扎眼，再将雷管
推入药卷，并用胶带扎紧。
用铁器做
装药工具 1、用绝缘材质工具装药。
敷设放炮母
线
放炮母线
破损、靠
近导电体
悬挂
1、接头（破损处）不超过3
处，并用绝缘胶带包扎。
2、不能和导电体同侧悬挂，
避不开时，挂在导电体下部
500mm处。
未执行放
炮警戒制
度
1、警戒距离直巷不低于200
米，弯巷不低于150米。
2、执行班组长、安全员、爆
破员三方签字确认制度。
3、执行拉绳、挂牌、站岗“
三保险”制度。
4、执行“四遍哨”制度。
炮烟未散
尽进入作
业地点
1、爆破后至少通风15分钟，
确认炮烟是否散尽。
2、进入时携带便携仪检测CO
浓度，不超24ppm。
3、安全员监督检查。
残、盲炮
处理
1、无法装药时，距离残、盲
炮孔300mm打平行炮眼诱爆处
理。
2、在原炮孔中装药诱爆。
3、安全员或值班长现场监督
，不得擅自处理。
未及时清
退剩余爆
破器材
1、剩余爆破器材及时退库。
2、填写现
场爆破确认台账。
作业
活动
顶帮有危
岩、浮石
1、现场配备撬毛工具。
2、检查顶帮危岩、浮石，及
时检撬、放顶、支护。
6矿岩铲装 4
项目部 2 消防器材
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 3 检查着明 照明不良 （管理措施） （√）
项目部 4 铲装作业 周围有人 （管理措施） （√）
项目部 5 铲装作业 速度过快（管理措施） （√）
7 支护 2
项目部 1 检查顶板
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 2 支护作业 站位不当 （管理措施） （√）
项目部 3 支护作业
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 4 支护作业 （管理措施） （√）
8废石充填2
项目部 1 检查车档
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
项目部 2 检查照明 照明不良
（工程技术） （√）
（管理措施） （√）
作业
活动
未配备灭
火器
1、配备2支8kg灭火器，并保
持完好。
2、开机前进行设备点检制度
。
1、运行前开灯检查照明效果
。
2、发现不良及时维修。
1、运行前检查周围有无人员
。
1、运行时发现行人，减速鸣
笛，停车避让。
1、速度不超过15km/h。
2、安全员使用测速仪巡回检
查测速。
作业
活动
顶帮有危
岩、浮石
1、现场配备撬毛工具。
2、检查顶帮危岩、浮石，及
时检撬、放顶、支护。
1、不能站在危岩正下方。
2、有专人监
护。
3、后退路畅通。
锚杆支护
不合格
1、锚杆与岩面夹角大于等于
75°。
2、托盘贴紧岩面，锚杆外露
丝在15mm-50mm。
3、预紧力不小于100Nm。
4、技术部旬检月验，进行拉
拔力试验。
使用不合
格支护材
料
1、使用具备检验合格证的支
护材料。
2、材料入场技术部抽检
。
作业
活动
采空区边
缘无车档
1、设置车档并牢固可靠，高
度不低于400mm。
2、使用前经技术部组织验。
收，合格后方准使用。
3、作业前检查车挡可靠性。
4、安全员监督检查。
1、配备充足照明。
2、作业前检查，照明不良及
时恢复。
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现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常隐患排查专业性隐患排查专业性隐患排查综合性隐患排查编号类型名称责任单位管控措施交接班巡检巡检巡检序号名称1平巷凿岩3项目部1检测气体（工程技术）（√）（管理措施）（√）项目部2检查顶板（工程技术）（√）（管理措施）（√）项目部3搭设平台（管理措施）（√）（个体防护）（√）项目部4检查照明（工程技术）（√）（管理措施）（√）项目部5凿岩作业站位不当（管理措施）（√）项目部6凿岩作业（工程技术）（√）（管理措施）（√）风险点等级作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)每班/岗位（班组）级每周/区队级每旬/专业级每月/公司级作业活动通风不良、...
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