现场类综合隐患排查表（公司每季度一次、车间每月一次）

2025-06-02 0 0 70.52KB 34 页 10玖币
侵权投诉
现场管理类综合隐患排查表（公司级）
排查人员：
风险点 排查内容
存在问题
类型 名称 排查项目 管控措施
101
未注意观察场内人员情况。
叉车运行速度过快。
102
配置符合要求的消防器材
违规使用明火 加强现场监督检查和考核
现场存在电气起火隐患 使用符合要求的电气设备
现场存在电气起火隐患 加强现场监督检查
疏散通道不畅通 设置疏散路线图
疏散通道不畅通 加强现场监督检查
应急照明缺失或不正常使用 设置符合要求的应急照明灯
应急照明缺失或不正常使用 加强现场监督检查
场内废纸堆积过高。
场内废纸堆积过高。 佩戴劳动防护用品。
高处平台按规定设置防护栏。
103 开停碎浆机。 佩戴劳动防护用品。
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
104
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
未执行作业审批。 严格执行作业审批手续。
作业过程中未全程通风。 作业过程中要全程通风。
105
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
作业时信号、步调不一致 严格按照作业规程作业。
作业时信号、步调不一致 佩戴防护用品。
106
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
作业时站在不牢固处。 严格按照操作规程作业。
107
无证人员进行作业。 严禁无证人员进行作业。
无证人员进行作业。 佩戴防护用品。
排查时间：2019.5.13
排查情
况（是
否符合
）
编
号危险源或潜在事件(标准)
作业
活动
叉车作
业
根据工艺要求及现
场原料数量，按要
求叉纸配料。
安全
管理
严格按照叉车操作规程，操作
时注意观察场内人员情况。
安全
管理
严格按照叉车操作规程操作叉
车。
作业
活动
防火巡
查作业
每班不间断无死角
巡查车间废纸场的
安全情况并做好巡
查记录。
消防栓、灭火器失效或未按
规定配置。
工程
技术
消防栓、灭火器失效或未按
规定配置。
安全
管理
加强管理，按规定配置消防栓
、灭火器并定期检查。
消防栓、灭火器失效或未按
规定配置。
应急
处置
发现火灾第一时间进行报警，
采用就近灭火器进行扑救
安全
管理
现场动火作业未办理作业票
证未采取相关措施
安全
管理
按规定进行作业审批，落实安
全措施
工程
技术
安全
管理
工程
技术
安全
管理
工程
技术
安全
管理
安全
管理
严格按要求堆积废纸，严禁过
高堆放。
个体
防护
场内高处平台未按规定设置
防护栏。
工程
技术
作业
活动
碎浆作
业
未按要求进行启动碎浆机前
的检查。
安全
管理
严格按照规定在启动设备前进
行相关检查。
未按要求进行启动碎浆机前
的检查。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
冲洗浆
池作业
用清水对浆池进行
清洗冲刷，保持生
产过程的清洁度，
防止生产过程中产
生腐浆、浮浆，造
成成纸产生浆块、
纸洞。严格进行清
洗以达到所需要求
。
个体
防护
安全
管理
工程
技术
未彻底置换，或未进行气体
检测。
工程
技术
作业前进行气体置换和气体检
测。
作业
活动
更换网
子作业
网子使用达到一定
寿命或非正常损坏
时不能正常使用达
不到抄造纸要求，
需要更换。
安全
管理
安全
管理
个体
防护
作业
活动
清压力
筛作业
对压力筛内部的杂
物进行疏通清理，
以致达到所需的使
用要求。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
行车吊
装作业
使所需吊装的物品
吊装至所需的位置
及所装的设备上。
安全
管理
个体
防护
107
吊装前未按规定进行检查。 严格按照规定进行操作。
吊装过程中有人在吊装物下 严格按照规定进行操作。
108
加强巡检。
佩戴防护用品。
装置平台按规定设置护栏。
109
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
引纸绳未及时更换。 按规定及时更换引纸绳。
作业人员违章引纸作业。
110
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
蒸汽调整压力过大。 按要求调整蒸汽压力。
111
加强巡检。
佩戴防护用品。
装置平台按规定设置护栏。
112
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行换辊作业。 严格按照操作规程进行作业。
113
无证人员操作行车。 严禁无证人员进行作业。
无证人员操作行车。 佩戴防护用品。
未按规定操作行车。 严禁按照规定操作行车。
在吊件下穿行。 严禁人员在吊件下穿行。
纸卷放到电瓶车上未固定。
电瓶车启动时未注意观察。
114 佩戴劳动防护用品。
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
115
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
作业时信号、步调不一致。 严格按照作业规程作业。
作业时信号、步调不一致。 机械伤害、其他伤害
116
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行作业。 严格按规程进行作业。
117
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行作业。 严格按规程进行作业。
118
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
作业
活动
行车吊
装作业
使所需吊装的物品
吊装至所需的位置
及所装的设备上。
安全
管理
安全
管理
作业
活动
烘缸巡
查作业
巡查烘缸调偏报警
系统是否使用正常
，刮刀的清理达到
要求。
未及时发现烘缸异常或发现
后未能及时处理。
安全
管理
未及时发现烘缸异常或发现
后未能及时处理。
个体
防护
巡查时所经过装置平台护栏
损坏或未按规定设置。
工程
技术
巡查时所经过装置平台护栏
损坏或未按规定设置。
安全
管理
装置平台护栏损坏应及时修复
。
作业
活动
引纸作
业
将纸头通过引纸绳
传带到下一岗位。
个体
防护
安全
管理
安全
管理
严格按照操作规程进行引纸作
业。
作业
活动
蒸汽使
用作业
根据纸张水份工艺
调整蒸汽使用压力
。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
桥箱巡
查清洗
作业
检查各桥箱是否有
碎纸，蒸汽压力、
风力是否满足指标
要求。
未及时发现桥箱异常或发现
后未能及时处理。
安全
管理
未及时发现桥箱异常或发现
后未能及时处理。
个体
防护
巡查时所经过装置平台护栏
损坏或未按规定设置。
工程
技术
巡查时所经过装置平台护栏
损坏或未按规定设置。
安全
管理
装置平台护栏损坏应及时修复
。
作业
活动
换纸卷
作业
纸卷卷到一定米数
时更换新辊以满足
生产需求。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
纸卷输
送作业
纸卷由行车从卷纸
缸换卷后放到电瓶
车上输送到下一工
序。
安全
管理
个体
防护
安全
管理
安全
管理
安全
管理
严格按照规程操作，纸卷放置
后应及时固定。
安全
管理
严格按照规程操作，启动电瓶
车前应观察四周。
作业
活动
网部作
业
把抄前浆池的浆由
冲浆泵输送至流浆
箱并均匀的布置到
成型网上脱水后，
底、芯、衬、面四
叠复合形成湿纸页
。
未按要求进行启动泵前的检
查。
安全
管理
严格按照规定在启动泵前进行
相关检查。
未按要求进行启动泵前的检
查。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
压榨作
业
由网部的湿纸页进
入压榨区进行机械
真空脱水达到要求
水份。
安全
管理
安全
管理
个体
防护
作业
活动
烘缸作
业
将压榨的湿纸页进
入烘缸进行烘干，
达到工艺要求水份
。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
压光机
作业
由烘缸进入压光机
提高纸页的平滑度
、光泽度、紧度及
所需的工艺要求。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
卷取作
业
将纸幅卷成纸筒到
要求的米数或直径
以便于后工序的处
理。
个体
防护
118
未按规程进行作业。 严格按规程进行作业。
119
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行作业。 严格按规程进行作业。
120
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行作业。 严格按规程进行作业。
121
未按规程进行吊运作业。 严格按规程进行吊运作业。
未按规程进行吊运作业。
未按规程进行吊运作业。 佩戴防护用品。
无证人员进行作业。 严禁无证人员进行作业。
作业现场严禁烟火。
现场设置灭火器。
122 按工艺规格复卷。
未按规定进行开机检查。
未按规定进行开机检查。 佩戴防护用品。
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
未按规程进行作业。 严格按照操作规程进行作业。
123
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
未按要求进行包装操作。 严格按照规定进行包装操作。
124
码放成品时成品掉落。 严格按照规程操作码放成品。
码放成品时成品掉落。 佩戴劳动防护用品。
无证人员操作设备。 严禁无证人员进行作业。
125
未按规定佩戴防护用品。 按规定佩戴防护用品。
未按要求进行分切操作。 严格按照规定进行分切操作。
126
未查清情况盲目维修。
未查清情况盲目维修。 佩戴劳动防护用品。
检维修时未佩戴劳保用品。 按规定佩戴劳保用品。
按规定佩戴劳保用品。
电焊机移动时未切断电源。
培训作业票证管理规范
作业
活动
卷取作
业
将纸幅卷成纸筒到
要求的米数或直径
以便于后工序的处
理。
安全
管理
作业
活动
拉料作
业
接班后视纸机运行
情况进行拉料，进
行配置涂料。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
跳筛操
作
开启相应阀门，将
配制好涂料筛入贮
料罐，过滤杂质。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
吊卷作
业
把纸机生产的大卷
吊至复卷机接纸台
上。
安全
管理
教育
培训
吊运作业人员定期参加资格培
训。
个体
防护
安全
管理
作业人员违章吸烟或携带火
种。
安全
管理
作业人员违章吸烟或携带火
种。
个体
防护
作业现场未按规定设施消防
设施。
工程
技术
生产车间按规定设置消防设施
。
作业
活动
复卷作
业
安全
管理
严格按照操作规程进行开机检
查确认。
个体
防护
安全
管理
安全
管理
作业
活动
打包作
业
复卷后的小卷进行
包装。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
抱车作
业
将打包后的成品纸
根据规格码放整齐
。
安全
管理
个体
防护
安全
管理
作业
活动
分切开
片作业
根据工艺规格进行
分切开片包装。
个体
防护
安全
管理
作业
活动
设备维
修作业
对损坏的生产设备
进行检维修。
安全
管理
严格按照检维修规程进行操作
，严禁盲目检修。
个体
防护
安全
管理
使用手持电动工具不戴绝缘
手套。
安全
管理
检维修设备时身体被设备部
件弄伤。
安全
管理
严格按照检维修操作规程维修
设备。
检维修设备时不慎将工具掉
落。
安全
管理
严格按照检维修操作规程维修
设备。
电焊工打火前没有戴好电焊
帽，被电焊光伤害。
安全
管理
严格按照检维修操作规程维修
设备。
安全
管理
严格按照检维修操作规程维修
设备。
产生火花的动火作业、临时
用电作业未办理票证未采取
措施为清理火花和验收
安全
管理
严格按照作业要求办理票证审
批手续并落实相关措施
产生火花的动火作业、临时
用电作业未办理票证未采取
措施为清理火花和验收
教育
培训
126
维修现场配备灭火器。
127
作业前，未按规范验电。
检维修时未佩戴劳保用品。 按规定佩戴劳保用品。
随手触摸带电设备。
未办理安全相关手续。
未佩戴劳保用品。 按规定佩戴劳保用品。
128
无证人员操作叉车。
叉车严格按照操作程序作业。
清点产品数量产品脱落。 严格按照要求清点产品。
清点产品数量产品脱落。 佩戴劳动防护用品。
129 按规定佩戴劳保用品。
130
成品仓库配置有灭火器。
201
开关 无破损。 使用前检查。
开关 无破损。 佩戴劳动保护用品。
配套电机 每日巡检；定期检查保养
防护罩 完好、无破损。 每日巡检；定期检查保养
各连接部件及螺栓连接紧固，螺栓无松动。 每日巡检；定期检查保养
平台护栏 提平台护栏完好。 每日巡检；定期检查保养
202
基础 安装牢固、平整
作业
活动
设备维
修作业
对损坏的生产设备
进行检维修。
产生火花的动火作业、临时
用电作业未办理票证未采取
措施为清理火花和验收
应急
处置
发生火灾立即报警并启动预案
采用就近灭火设施灭火
将氧气瓶和易燃物品同放一
处。
安全
管理
严格按照检维修操作规程操作
，严禁将氧气瓶和易燃物品同
放一处。
将氧气瓶和易燃物品同放一
处。
应急
处置
作业
活动
检修停
送电作
业
对电气设备进行检
修，维护电气设备
正常运行。在生产
设备检维修时进行
停电、送电。
安全
管理
电气作业所使用的工具、仪器
妥善保管，严禁乱用，并随时
检查、检验；正确使用各类电
工仪器、仪表。
安全
管理
安全
管理
严格按照检维修规程进行操作
，严禁随手触摸带电设备；按
规定佩戴劳保用品。
电压线圈短路，电流线圈开
路。
安全
管理
电压线圈必须开路，电流线圈
必须短路。
检修前未对人员进行安全告
知。
安全
管理
现场检修前，告知检修人员安
全注意事项，落实好现场安全
措施。
使用的不符合规定安全工器
具。
安全
管理
定期检查、维护，确保设备、
工器具处于良好使用或备用状
态。
安全
管理
检修停机严格执行操作牌、停
电牌制度，办理停电票；强化
现场联保互保。
配电室未按规定配置灭火器
或灭火器失效。
安全
管理
严格管理，配电室应按规定配
置灭火器并定期检查。
个体
防护
作业
活动
产品运
入作业
用叉车将产品运入
成品仓库；指定产
品存放区；清点产
品数量。
安全
管理
实行上岗证制度，叉车钥匙专
人管理，严禁无证人员操作叉
车。
叉车离开仓库时未确认前后
是否有人。
安全
管理
叉车作业前未检查刹车、油
门、液压系统、轮胎胎压等
。
安全
管理
叉车严格按照操作程序作业，
作业前要进行检查。
安全
管理
个体
防护
作业
活动
产品发
货作业
根据发货单点清产
品品种、数目；
用叉车装货；
指挥车辆出库。
指挥 用叉车装货时货
物倾倒。
安全
管理
严格按照要求进行叉车装货作
业
指挥 用叉车装货时货
物倾倒。
个体
防护
指挥车辆出库时精力不集中
或站位不正确。
安全
管理
指挥车辆出库时应集中精力，
严格按照规程操作。
作业
活动
仓库管
理作业
定期检查成品包装
有无破损、灭火器
等安全设施是否有
效等。
成品仓库消防设施失效或未
按规定配置消防设施。
安全
管理
加强成品仓库管理，在成品仓
库按规定配置消防设施并定期
检查。
成品仓库消防设施失效或未
按规定配置消防设施。
安全
管理
加强管理，严禁作业人员在禁
烟区域吸烟。
作业人员在作业过程中违规
吸烟。
应急
处置
设备
设施
上料链
板机
安全
管理
个体
防护
油位正常，润滑良好，接地
良好，线路无破损。
安全
管理
安全
管理
安全
管理
安全
管理
设备
设施
圆盘磨
浆机
工程
技术
1、具有安装资质单位施工安装
；2、设备转动、传动灵活、稳
固；3、在传动或转动部位设置
严密、牢固的设备安全防护装
置；4、悬挂“当心机械伤人”
等安全警示标识。
202
设备本体
设备本体
电气控制
203
基础 每日巡检；定期检查保养
设备本体 每日巡检；定期检查保养
电机 接地良好。 每日巡检；定期检查保养
204 抄前池
护栏、盖板 护栏齐全、盖板完好 每日巡检；定期检查保养
搅拌器接线完好。 每日巡检；定期检查保养
池体 坚固，无裂纹。 每日巡检；定期检查保养
205
基础
设备本体
电气控制
安全附件
206
基础支架
设备本体
设备本体
走台及平台
207
基础及支架 基础及支架牢固、平整。
设备本体
设备本体
安全防护设施
设备
设施
圆盘磨
浆机
本体牢固、不歪斜、晃动，
皮带传动、转动符合规定,固
定牢固，螺栓无松动
安全
管理
1、建立安全管理制度规章；
2、岗位点检、定期巡检和周期
性更换。
本体牢固、不歪斜、晃动，
皮带传动、转动符合规定,固
定牢固，螺栓无松动
教育
培训
1、对涉及刮板作业的员工进行
三级安全教育；2、按计划定期
进行每次不低于1小时的事故警
示教育；3、按计划进行事故应
急培训和演练。
传动电机固定牢固，接线规
范，接地、接零齐全有效。
应急
处置
1、立即停止运行或按急停；
2、无关人员撤至安全区。
设备
设施
疏解机
安装牢固、平整，固定螺栓
齐全。
安全
管理
连接牢固，传动、轴承润滑
良好。
个体
防护
安全
管理
设备
设施
安全
管理
安全
管理
安全
管理
设备
设施
压力筛
安装牢固、平整，电机必须
固定牢固，固定螺栓齐全。
工程
技术
1、具有安装资质单位施工安装
；2、设备转动、传动灵活、稳
固；3、在传动或转动部位设置
严密、牢固的设备安全防护装
置；4、悬挂“当心机械伤人”
等安全警示标识。
支架及连接螺栓齐全、牢固
，进出管道法兰连接牢固，
传动防护装置符合规定，轴
承润滑良好，循环冷却水、
密封水畅通；三角带齐全，
传动良好，冲洗水及密封水
畅通。
安全
管理
1、建立安全管理制度规章；
2、岗位点检和定期巡检。
有良好的电气接地防护；电
机固定牢固，接线、接地、
接零齐全有效。
个体
防护
1、对切草员工进行三级安全教
育；2、按计划定期进行每次不
低于1小时的事故警示教育；
3、按计划进行事故应急培训和
演练。
压力表定期校验，压力表指
示适中。
应急
处置
1、立即停止运行或按急停；
2、无关人员撤至安全区；3、
断电、挂牌、安排专人监护。
设备
设施
高位箱
基础牢固，支架无腐蚀，具
有足够强度
工程
技术
1、具有安装资质单位施工安装
；2、设备安装牢固。
设备本体固定牢固、不歪斜
、不晃动。
安全
管理
1、建立安全管理制度规章；
2、岗位点检、定期巡检和周期
性更换。
设备本体固定牢固、不歪斜
、不晃动。
教育
培训
1、对员工进行三级安全教育；
2、按计划定期进行每次不低于
1小时的事故警示教育；3、按
计划进行事故应急培训和演练
。
牢固可靠无腐蚀，不超
30°，宽度、高度、强度符
合规定，有防滑安全措施、
安全栏杆，有安全标识，有
机械防护和电气防护
应急
处置
1、立即停止进料；2、排除故
障、查找原因。
设备
设施
流浆箱
工程
技术
1、具有安装资质单位施工安装
；2、设备安装牢固。
底座、法兰盘等联接牢固、
配套，螺栓齐全，走台牢固
，无腐蚀，走台有栏杆，梯
子有扶手，宽度、高度、强
度符合规定，
安全
管理
1、建立安全管理制度规章；
2、岗位点检、定期巡检和周期
性更换。
底座、法兰盘等联接牢固、
配套，螺栓齐全，走台牢固
，无腐蚀，走台有栏杆，梯
子有扶手，宽度、高度、强
度符合规定，
教育
培训
1、对员工进行三级安全教育；
2、按计划定期进行每次不低于
1小时的事故警示教育；3、按
计划进行事故应急培训和演练
。
旋转部位有标识，有接地保
护，电气防护符合规定。
应急
处置
1、立即停止进料；2、排除故
障、查找原因。
摘要：

现场管理类综合隐患排查表（公司级）排查人员：风险点排查内容存在问题类型名称排查项目管控措施101未注意观察场内人员情况。叉车运行速度过快。102配置符合要求的消防器材违规使用明火加强现场监督检查和考核现场存在电气起火隐患使用符合要求的电气设备现场存在电气起火隐患加强现场监督检查疏散通道不畅通设置疏散路线图疏散通道不畅通加强现场监督检查应急照明缺失或不正常使用设置符合要求的应急照明灯应急照明缺失或不正常使用加强现场监督检查场内废纸堆积过高。场内废纸堆积过高。佩戴劳动防护用品。高处平台按规定设置防护栏。103开停碎浆机。佩戴劳动防护用品。未按规定佩戴防护用品。按规定佩戴防护用品。104未按规定佩戴...

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现场类综合隐患排查表（公司每季度一次、车间每月一次）.xlsx

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