仓储管理制度

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XXXX（深圳）有限公司
仓储管理制度
XXXX管理咨询公司
二零二三年十二月
目 录
第一章 总 则.........................................1
第二章 验收入库.......................................2
第三章 仓库物料的保管.................................5
第四章 出库管理.......................................7
第五章 退库管理.......................................9
第六章 盘点与账卡管理................................10
第七章 附则..........................................12
第一章 总 则
第一条 目的
为了加强 XXXX（深圳）有限公司（以下简称公司）仓库管理，使公司的仓
库管理规范化、制度化，做好物料的收发和保管工作，特制定本制度。
第二条 任务
(一) 保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、销售各环节平衡衔
接。
(二) 做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，定期清
查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全。
(三) 在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司做好废料的处
理工作，加速资金周转。
(四) 保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物料无损坏
无丢失、无杂物积尘。
第三条 库房实行集中统一管理，分为原材料库、周转库，管理各类物料、成品
半成品的出入库及存放。
第四条 适用范围
本制度适用于公司的仓储管理。仓储物品包括在仓库保存的成品、半成品、原
材料、设备、零部件等，本制度统称为物料。
第二章 验收入库
第一条 采购(包括外协工)或生产的物料严格实行先入库，后领用的制度。物料
进厂入库后，先相关部门进行验证，验证无误后，仓库管理员接收并据实开具入
库单，物料正式入库。
第二条 凭证验收
物料入库时必须先核对以下凭证：收料通知、物料合格证、货运清单等。对公
司规定需进行质检的物料，还需有制造中心品质部出具的质检合格证明。外协加
工件入库必须有跟单员的签字，加工的半成品入库必须有对其负责人员的签字。
凭证不符合要求的暂不入库，对来料检验不合格的物料通知采购员安排供应商退
货。
第三条 实物验收
(一)原辅材料的入库
1． 仓库管理员按照物控部的收货指令接收原辅材料。对于进厂入库的原材
料，仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单，
坚决杜绝事后补办收料手续的做法。
2． 接收原辅材料的过程：仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单
的内容，逐一清点原辅材料的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与货运清单
或送货单不同，应及时通知物控部与供货商联系，办理有关的补救措施。
3． 原辅材料接收后，通知制造中心品质部，由制造中心品质部对其进行
检验。验证通过，原辅材料方可真正入库。
4． 原辅材料入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和营销中
心。
(二)产成品的入库：
1． 仓库管理员在接到产成品的入库要求后，应同交库人办理交接手续，
依入库单的内容，逐一清点半成品的名称、规格、数量，由仓库管理员出具产成品
入库单。
2． 成品检验员、交库人按照入库单相关栏目对入库产成品进行验证，验证
无误后，签字表示认可。
3． 成品检验员、交库人签字后，仓库主任对产成品入库单盖章，产成品入
库手续办理完毕。
4． 办完收料手续后，产成品及时移入仓库，按要求放入相应的货位。
5． 产成品入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和交库人。
(三)委外加工材料的入库：
1． 对于委外加工材料的入库，仓库管理员根据跟单员的收货指令接收委
外材料的入库。对于委外加工材料，仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，
未见物品一律拒绝开具入库单，坚决杜绝事后补办收料手续的做法。
2． 接收委外加工材料的过程：仓库管理员同入库人办理交接手续，按入
库单的内容，逐一清点委外加工材料的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与
跟单员的收货指令不同，应及时通知跟单员，办理有关的补救措施。
3． 对于委外加工材料的检验，由跟单员根据实际情况安排相关部门进行
检验。委外加工材料检验无误后，正式入库。
4．委外加工材料入库单一式五份，分别留于存根、计划财务部、仓库、跟
单员和委托方。
(四)废料的入库：
1．制造中心向仓库管理员下达废料的入库通知，仓库管理员对废料入库的
数量进行核对，核对无误后，出具退料单。退料单经过来料检验员、退料人签字认
可后，废料方可入库。
２．上述废料入库手续办理后，仓库管理员将废料移入仓库。
(五)验收不符情况的处理
对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存
在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情况
向有关部门汇报，请示处理意见。
第四条 材料待验
等待检验的材料必须于物品的外包装上贴待检标示，并详细注明物料名称、规
格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料的区别。
第五条 超交处理
交货数量超过通知入库的数量时，仓库管理员通知相关部门。由相关部门做出
处理，或将超交部分予以退回，或按照实际物料情况进行入库处理。
第六条 短交处理
交货数量未达订购数量时，仓库管理员通知相关部门。由相关部门做出处理，
或通知供应商将欠缺部分补足，或按照实际物料情况进行入库处理。
第七条 紧急用品的收料
对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办入库和出库手
续。
第八条 其它特殊情况的收料
对搬运困难或占地较大、不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料
实物可直接放在使用单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手
续。
第九条 物料检验结果的处理
(一)检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库
管理员再将合格品入库定位。
(二)检验不符合的物料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并在材
料检验报告表上注明不合格原因，通知物控部或相关部门，对不合格的物料做出
处理。
第十条 物料退换处理
对于检验不合格的物料退换时，仓库管理员填写原材料退料单，由仓库主任、
提货人签字。原材料退库单签字后，物料退还方可发生。
第三章 仓库物料的保管
第一条 物料的保管要根据物料的不同种类及特性，结合仓库的条件，采用合
理的制度放置，既要保证各种物料免受损害，又要保证物料出入库和盘存的方便。
第二条 物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专
库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。
第三条 物料的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不同的物料采用不同
的计量方法，保证同一种物料前后计量单位的一致性和准确性。
第四条 仓库物料编码大体分为四个部分：第一部分表示产品类别，第二部分
表示产品品牌，第三部分表示产品的规格型号，第四部分表示产品的批次日期。
第五条 物料码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当
按种类、包装、体积、重量合理堆码。所有物料应按编号集中放置，并做标识，无合
同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必须遮盖。
第六条 建立健全出入库人员登记制度，入库人员必须征得仓库管理人员的同
意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带
易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不
同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
第七条 仓库保管的物料，非经公司总经理（常务副总经理）的许可，任何人
不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定
的物料出库、移库、退库等请求。
第八条 库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全门必须齐全有效，水电线路
必须畅通无阻，以利防火、防盗等。仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，
切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财
产的安全。
第九条 库房内不得存放私人物品。仓库管理员不得擅自离岗，库房无人时必须
上锁，无关人员不得进入库区。
第十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，力
求减少库存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。
第四章 出库管理
第一条 物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续
齐全、完备。
第二条 原辅材料出库时，仓库管理员凭领料员的《物料需求明细表》出具的领
料单，填写原辅材料领料出库单的相关栏目，办理原辅材料出库的手续。
第三条 仓库管理员按领料单上的品种、规格、型号、数量和先进先出的原则认
真清点出库的物料，将出库物料与领料员当面交清。
第四条 领料员认真核对领料单内容是否填写清楚、完整，领料员、制造中心总
监助理在领料单上签字认可。领料单签字认可后，返回仓库管理员。原辅材料领料
单一式五份，留于存根、计划财务部、仓库、领料人、门卫。
第五条 对于低值易耗品申请领用，仓库管理员按照《物料需求明细表》出具低
值易耗品的出库单，制造中心总监助理签字。办理低值易耗品的出库手续后，仓
库管理员下发相应数量的低值易耗品。低值易耗品出库单一式四份，留于存根、计
划财务部、仓库、领料人。
第六条 对于委外加工材料的出库，仓库管理员按照跟单员的出库指令，出具
委外加工材料出库单，由跟单员签字认可。仓库管理员按照出库单上的要求将委
外加工材料转交送货人。委外加工材料出库单一式五份，留于存根、计划财务部、
仓库、跟单员、委托人。
第七条 对于废品废料的出库，仓库管理员严格按照出库通知的要求出具废品
废料出库单，填写废品废料的名称、规格、数量等。经过仓库管理员、仓库主任、提
货人对出库单签字认可后，仓库管理员将废品废料移交提货人。废品废料出库单
一式五份，分别留于存根、计划财务部、仓库、跟单员、客户。
第八条 在特殊情况急需领料时,经中心总监及以上公司高层管理人员同意，可
以先物料出库后办手续。但必须事后尽快补齐领料手续。
第九条 物料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入物料仓储台账，
做到随出随记。
第十条 成品出库时，以营销中心开出的发货通知为依据，仓库管理员认真核
对成品的规格型号和数量无误后，仓库管理员按发货通知的要求填写成品出库单
并由成品提货人签字。成品提货人签字后，仓库管理员出具出货单，成品承运单
位凭出货单将货物运送到客户处。货物运送到后，收获方对货物进行确认，并返
回出货单。
第十一条 出库单列明发出物料的名称、数量、规格等。出库单一式五份，分别流
于存根、计划财务部、仓库、提货人、门卫。出库单是提货出库的凭证。
第十二条 出货单列明收货单位、地址、承运司机、车牌号、发货单位、货物名称、
规格、数量等。出货单一式五份，分别用于存根、客户、回单、仓库、门卫。
第五章 假“退库”管理
第一条 领出物料后出现使用剩余时，应该及时进行假“退库”。任何使用部门
和个人不得私自保管剩余物料和设备。
第二条 假“退库”时，制造中心领料员向仓库管理通知假“退库”物料的数
量、品种、规格，仓库管理员办理物料的入库手续，出具入库单，经制造中心确认
数量、品种无误后，仓库人员将假退库的物料重新登入物料仓储台账。仓库管理员
应定期到生产现场对退料实物进行核对。
第六章 盘点与账卡管理
第一条 盘点的主要内容：查清物料实际库存量和物料仓储台账是否相符，查
明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储
呆滞物料，节约流动资金。
第二条 盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。
第三条 库房盘点根据需要在月末或年终进行。盘点由计划财务部负责组织，同
时有仓库、物控部相关人员共同参与。
第四条 盘点的结果应于当日内记录于物料仓储台账或输入计算机并备份，定
期盘点的结果应及时送达财务总监，盘点中发现的问题和问题原因及时如实汇报
给公司总经理（常务副总经理）。
第五条 在物料盘存过程中，计划财务部设立每项物料的正常盘亏比例，根据
盘盈、盘亏实际情况的不同，进行不同的处理方式。
当物料盘亏率不高于正常盘亏比例，计划财务部将盘亏明细和盘亏原因说明
提交财务总监，由财务总监对其进行确认；
当物料盘亏率超过正常盘亏比例，计划财务部将盘亏明细上报公司总经理
（常务副总经理），物控部、仓库针对出现的每项盘亏详细说明原因；必要时，
追究相关部门和岗位的责任。
当出现物料盘盈时，计划财务部将盘盈明细上报公司总经理（常务副总经
理），物控部、仓库针对出现的盘盈详细说明原因；必要时，追究相关部门和岗
位的责任。
当盘存过程中，发现存在严重时，计划财务部迅速将问题上报公司总经理
（常务副总经理），由公司总经理（常务副总经理）对问题做出决定。必要时，
追究相关部门和岗位的责任。
第六条 物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料
名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。
第七条 台账的管理和交接
库房应建立独立台账。台账应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和
出库数量、日期及结存数量。
台账由除仓库管理员外的其他人员专人保管，台账的查阅、更改必须履行相
关手续。
库房进行交接时，新的仓库管理员应在原管理员协助下清点实际库存，查清
盘盈盘亏现象，经主管领导审批后调整相应的台账记录，使实际库存与台账记录
相符。
第八条 台账记录
定期进行盘点后必须根据实际库存情况作台账记录，有账实情况不符时以实
际库存为准，并且必须如实记录并上报。
物料入库出库时，仓库管理员必须将相关凭证及时传递给记账人员，记账人
员根据凭证及时、准确、清楚、整洁记账，做到日清月结不积压。发生差错时必须用
红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。
第九条 物料账目及相关单据需按规定时间上报计划财务部。
第七章 附则
第一条 本制度的拟定和修改由公司物控部负责，经公司总经理（常务副总经
理）审核后批准执行。
第二条 本制度由公司企业物控部负责解释。
第三条 本制度自公布之日起生效。
摘要：

XXXX（深圳）有限公司仓储管理制度XXXX管理咨询公司二零二三年十二月目录第一章总则.........................................1第二章验收入库.......................................2第三章仓库物料的保管.................................5第四章出库管理.......................................7第五章退库管理.......................................9第六章盘点与账卡管理.......................

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