激励考评：材料占销售收入的指数修改

2025-06-12 0 0 23KB 1 页 10玖币

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物料成本、占销售收入的比率

生产成本项目

全年平均数

物料成本 47754 66051 82030 66225 53937 47868 47590 61488 66291 72875 65811 54343 58083 27099 60318 43637

人工成本 2403 2448 3006 3464 2756 2859 2679 2876 3151 3396 3169 3099 2736 1833 2471 2825

制造费用 8429 8544 9143 9554 9028 8896 8855 9266 9142 9915 9906 10036 9286 8245 8734 8386

合计 58586 77043 94179 79243 65721 59623 59124 73630 78584 86186 78886 67477 70105 37177 71523 54848

材料占产品成本比率 81.51% 85.73% 87.10% 83.57% 82.06% 80.28% 80.49% 83.51% 84.44% 84.55% 83.42% 80.54% 82.85% 72.89% 84.33% 79.55%

主营业务收入

95930 119344 134835 100568 90359 90032 90158 103551 128657 108936 110310 93554 117179 76194 125416 98841

材料占销售收入比率

主营业务成本

60818 74420 82512 61598 55602 57380 58036 63216 77154 64162 64994 54251 66489 44031 69545 54882

51.67% 50.82% 52.46% 53.34% 51.42% 52.29% 51.67% 49.13% 50.07% 49.73% 49.81% 48.37% 50.89%

45.70.33%

48.03% 40.41% 45.77%

单位：千元

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月

百分比%

分析情况：（1）2002年2月的材料占产品成本的比率与3月的材料占产品成本的比率相差11.44百分点，其原因是2月份是2002年春节,本月生产

只有10天,制造费用的比率高,(折旧与摊销不变)材料成本相对降低,造成当月的材料占成本比率的降低。这是不可比项。（2）从1月份开始的原

材料进口关税下调辐度较大，（见清单）。（3）2001年10月份至2002年总部属下13家分公司没有采购进口木浆，大量的,近3000吨进口木浆积

压在仓库,(见明细)全部使用板浆生产。这是降低成本的最大因素。

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物料成本、占销售收入的比率生产成本项目全年平均数物料成本47754660518203066225539374786847590614886629172875658115434358083270996031843637人工成本2403244830063464275628592679287631513396316930992736183324712825制造费用84298544914395549028889688559266914299159906100369286824587348386合计58586770439417979243657215962359124736307858486186788...

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