04-食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表

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附件 2：食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
编号：
企业名称 产品名称 生产地址
自查日期 年 月 日
自查项目 序号 自查情况
自查不
符合项
企业
资质
变化
情况
1.1 工商营业执照 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
1.2 食品生产许可证 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
1.3 实际生产方式和范围 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
1.4 条件变化后报告情况 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
采购
进货
查验
落实
情况
2.1 采购食品原料索证 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
2.2 采购食品添加剂索证 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
2.3 采购食品相关产品索证 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
2.4 实际使用食品原料、食品添加剂、食品
相关产品的品种
符合规定 （√）
不符合规定（ ）
2.5 存放、使用回收食品情况 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
生产
过程
控制
情况
3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
3.2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查
记录
符合规定 （√）
不符合规定（ ）
3.3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查
记录
符合规定 （√）
不符合规定（ ）
3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清
洗消毒记录
符合规定 （√）
不符合规定（ ）
3.5 产品投料记录 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
3.7 生产中人流、物流交叉污染情况 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
3.8 原料、半成品、成品交叉污染情况 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
3.9 设备、设施运行情况 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
3.10 现场人员卫生防护情况 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
食品
出厂
检验
落实
情况
4.1 用于检验的设备情况 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
4.3 检验员应具备相应能力 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
4.4 出厂检验项目情况 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
4.6 产品留样记录 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
4.7 自行进行出厂检验企业实验室测量比对
情况
符合规定 （√）
不符合规定（ ）
4.8 委托出厂检验情况 符合规定 （√）
不符合规定（ ）
摘要：

附件2：食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表编号：企业名称产品名称生产地址自查日期年月日自查项目序号自查情况自查不符合项企业资质变化情况1.1工商营业执照符合规定（√）不符合规定（）1.2食品生产许可证符合规定（√）不符合规定（）1.3实际生产方式和范围符合规定（√）不符合规定（）1.4条件变化后报告情况符合规定（√）不符合规定（）采购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证符合规定（√）不符合规定（）2.2采购食品添加剂索证符合规定（√）不符合规定（）2.3采购食品相关产品索证符合规定（√）不符合规定（）2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定（√）不符合规定（...

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