人力资源管理费用报销规定word文档

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费用报销规定

第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额

由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物

品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者

不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公

室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）

第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系

工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方

可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先

填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到

的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审

核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）

第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购

买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填

制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的

特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累

计使用。（附流程）

第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登

记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用

人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

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费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出...

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