物资采购管理制度
2025-06-01
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物资采购管理制度
为了规范含能公司的物资采购行为，控制采购成本，加强对采
购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原
则，特制定本制度。
第一条 目的
本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其它开发
新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为
的基本规范。
第二条 物资需求(采购)计划的分类
1、月度（临时）物资需求计划单（见附件）。
2、月度（临时）物资采购计划单（见附件）。
第三条 采购工作应遵循的原则与方式
（一）采购原则：
1、执行询议价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性
应急购买的物品除外；
2、供方评定原则，对供货商进行评估、评价；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型
号、数量相一致，取得的发票与采购物品一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：
1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
（三）付款方式及保证金标准：
正常采购付款方式分为（不包括非标类设备）：
1、先预付部分款项，货到后付全部款项；2、货到凭发票报销付
款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款。5、采购时预付全部货款。
非标类设备采购付款方式：
1、需组装类设备付款方式为先预付 30%款项；组装进度进行到
50%时，付 30%款项；完成组装验收合格后，付 30%款项；剩余 10%尾
款做为设备保证金，质保期满后支付尾款。
2、无需组装类设备付款方式为先预付 30%款项，到厂验收合格
后付 60%款项，剩余 10%尾款做为设备保证金，质保期满后支付尾款。
3、保证金以设备采购合同总金额作为计算依据。
第四条 采购计划请购和实施
（一）提出与确认：当月物资需求计划由需求部门于上一月 26
日前提供给采购部，采购部据此编制月采购计划，并于 28 日前上报
财务部。
物资需求（采购）计划单内容包括申请部门、物品名称、规格型
号、用途、库存数量、需求数量、单位、单价、金额、预计使用时间等内
容。所有计划单均需要由部门主管及主管副总签字确认方可实施。
（二）选择采购渠道，上报采购价格，进行财务审价。
摘要：
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物资采购管理制度为了规范含能公司的物资采购行为，控制采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。第一条 目的本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其它开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。第二条 物资需求(采购)计划的分类1、月度（临时）物资需求计划单（见附件）。2、月度（临时）物资采购计划单（见附件）。第三条 采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询议价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则，对供货商进行评估、评价；3、职责分离原则，采购人员...
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