公司、企业采购管理制度流程

2025-06-01 0 0 71KB 5 页 10玖币

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采购管理制度

一、制定目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效

率，特制定该管理制度。

二、适用范围：适用于本公司物资采购管理。

三、基本职责划分：公司采购职能由供销科具体负责，主要由财务科根据公

司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制

定各月采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供销科执行

采购工作，由财务科主要负责对供销科的采购过程进行控制与监督。

四、具体内容

（一）采购物资分类

1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的

选定提供依据。

1.1 生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件、易损件，机器设备所需

耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。

1.2 办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。

1.3 生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施

及易耗品等。

2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各科室物资申购时

的申购方式提供依据。主要包括：额定内物品领用类（“额定内物品领用

权限表”（权限表链接）），额定外物品领用类，科室专用类（各科室专

用物资管理规定（规定链接））和加急请购类四种。

（二）物资采购申请方式及具体流程：

1、各科室通过填写“额定外计划领料表”（表格式链接）申请。该申请适用于

月物资计划请购。具体流程如下：

1.1 每月的 25 号至 27 号，各科室结合物资实际需求情况，制定次月“额定外

计划领料表”，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。制定

好后上交指定科室处。（注：此计划领料表不硬性规定每个科室都要制

定，若在指定时间内未上交此表的科室，则可默认该科室次月领料物品

及数量均在额定内。月内，对额定内物品的领用，相关科室负责人签名

审批即可，无需经过总经理审批）。

1.2 指定科室要求结合各科室的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对

各科室的“额定外计划领料表”的整合、核准，并于 28 号前整合好后交

财务科。

1.3 财务仓库根据“车间次月计划领料表”、“额定内物品领用权限表”、

“额定外计划领料表”、各二级仓库计划请购表及仓库物品库存情况制

定“仓库计划请购总表”（表格式链接），并于 29 号前完成后交总经理审

批。

1.4 总经理将核准的“仓库计划请购总表”于月末前交供销科。供销科结合物

资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购

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摘要：

采购管理制度一、制定目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。二、适用范围：适用于本公司物资采购管理。三、基本职责划分：公司采购职能由供销科具体负责，主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定各月采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供销科执行采购工作，由财务科主要负责对供销科的采购过程进行控制与监督。四、具体内容（一）采购物资分类1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其...

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