公司出差及差旅费管理制度

2025-06-01 0 0 16KB 7 页 10玖币

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公司出差及差旅费管理制度

1、总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用

开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理

2.1 出差的申请、登记及报销时限

2.1.1 员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详

细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应

填写出差所要达到的目的。

2.1.2 出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核

定。

2.1.3 出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额

的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5 员工出差返回公司后应在 3 个工作日内(本市业务)及 5 个

工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收

0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人

签署意见后给予报销。

2.2 出差审批权限

2.2.1 一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总

经理或董事长审批。

2.2.2 部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3 销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安

排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3 出差交通工具

2.3.1 公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重

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公司出差及差旅费管理制度1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销...

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