【4】集团人力成本分析表
2025-06-17
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项目
二、经济效益指标
三、人力成本总额
①年薪制
②岗位制
四、经济效益指标
①年薪制
②岗位制
五、人力成本预警
XXX集团人力成本分析表（一季度）
子公司1 子公司2
一、在岗人数（期初+期末）/2
1、营业收入
2、增加值（存收入）
3、成本/费用总额
1、固定工资总额
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
1、人事费率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资
3、人均人力成本
4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总
额）
5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（存收入）
6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）
1、高限
①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力
成本以外的其他固定费用）
（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定
费用)
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高
限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（
营业收入））
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费
用率）÷人力成本+固定费用+目标利润
②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入
的适度水平÷增加值率
最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出
系数，低人工成本含量
3、行业竞争
①劳动分配率或人事费用率<竞争对手（本项填写离
差）
②人均人力资源成本>竞争对手（本项填写离差）
摘要：
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项目二、经济效益指标三、人力成本总额①年薪制②岗位制四、经济效益指标①年薪制②岗位制五、人力成本预警XXX集团人力成本分析表（一季度）子公司1子公司2一、在岗人数（期初+期末）/21、营业收入2、增加值（存收入）3、成本/费用总额1、固定工资总额2、变动工资总额3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）4、社保费用（公司缴纳部分）5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）7、培训费8、招聘费9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）1、人事费率（人力成本÷营业收入）2、人均工资3、人均人力成本4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）5、劳动分配率（人力成本总...
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分类：人力资源/企业管理
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