46. 公司人力成本分析表

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公司人力成本分析表

项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 备注

1200 1500 2000 3500 4500 5200

二、经济效益指标

178000 256000 383000 499000 590334 632037

9200 10000 30000 43071 53301 42132

162000 243000 352000 439090 526463 587837

三、人力成本总额（万） 22600 20328 23526 36692 46366 51320

①年薪制

②岗位制

一、在岗人数（期初+期末）/2

1、营业收入（万）

2、增加值（纯收入）：（万）

3、成本/费用总额（万）

1、固定工资总额

2、变动工资总额

3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）

4、社保费用（公司缴纳部分）

5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分

摊等）

7、培训费

8、招聘费

9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）

项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 备注

四、经济效益指标

7.88 12.59 16.28 13.60 12.73 12.32

0.41 0.49 1.28 1.17 1.15 0.82

①年薪制

②岗位制

13.95% 8.37% 6.68% 8.36% 8.81% 8.73%

12.70% 7.94% 6.14% 7.35% 7.85% 8.12%

148.33 170.67 191.50 142.57 131.19 121.55

五、增长率指标

人数增长率

营业额增长率

人力成本增长率 -10.05% 15.73% 55.96% 26.37% 10.68%

人力成本效率增长率 15.06% 12.21% -25.55% -7.99% -7.35%

1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）

2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本）

3、人均工资

4、人均人力成本（人力成本÷职工数）

5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（

费用）总额）

6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）

7、工资率（工资总额÷营业收入）

8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入)

9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数）

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公司人力成本分析表项目201220132014201520162017备注120015002000350045005200二、经济效益指标17800025600038300049900059033463203792001000030000430715330142132162000243000352000439090526463587837三、人力成本总额（万）226002032823526366924636651320①年薪制②岗位制一、在岗人数（期初+期末）/21、营业收入（万）2、增加值（纯收入）：（万）3、成本/费用总额（万）1、固定工资总额2、变动工资总额3、其他形式固定补贴（车贴、通...

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