尽职调查工作记录

2025-05-15 0 0 918KB 118 页 10玖币

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1 公司业务调查

1-1 商业模式调查

编号：1-1（指引第七条）商业模式调查

公司名称艾艾精密工业输送系统

（上海）股份有限公司

调查日

期2013.8.5—2013.12.5

调查事项公司商业模式调查方

法

访谈、查阅资料、分析、取得

公司书面说明

调查事项

的时点或

期间

2011.01.01-

2013.09.30

调查人

员

调查地点公司办公室

调查过程

及内容

1、与公司高管交谈，了解公司关键资源；

2、查阅公司相关资料，包括公司各项流程、公司销售合同等文件

了解公司主要产品或服务；

3、实际走访公司有关部门，考察公司商业模式和各项流程的实际

情况，公司获得收入、利润和现金流的方式。

调查结论 1. 公司主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带

作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加

工、纺织印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材

加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。报告期内，公司主营业

务未发生变化。

2.公司专业从事轻型输送带的研发、生产及销售，通过多年的技

术研发和工艺完善，掌握了轻型输送带核心技术和工艺，产品具

有性价比优势。针对不同行业的用户对轻型输送带提出的多样化

性能需求，公司研发设计出满足客户需要的产品，并通过不断完

善生产加工工艺，提高产品各项性能指标。同时，公司研发团队

结合国家环境保护政策和高分子材料研发的最新进展，通过提供

更为环保的产品，减少轻型输送带用户生产加工过程中对环境的

污染或者相关污染物（比如塑化剂等）对人体的损害。公司依托

3-3-1-2-1

技术优势，不断提升新产品研发能力和现有产品更新换代能力，

产品性能和售后服务得到了客户的认可，最终实现盈利。

其他应说

明的事项

无

附件1-1-1 访谈记录

1-1-2 公司关于商业模式、采购模式、生产模式、销售模式的说明

3-3-1-2-2

1-2 行业情况调查

编号：1-2（指引第八条）行业情况调查

公司名称艾艾精密工业输送系统

（上海）股份有限公司

调查日

期2013.8.5—2013.12.5

调查事项公司所属行业情况及面

临的市场竞争状况

调查方

法

访谈、查阅相关资料、搜集行

业研究报告及市场数据、分

析比较搜集的市场数据

调查事项

的时点或

期间

2011.01.01-

2013.09.30

调查人

员

调查地点公司会议室

调查过程

及内容

1、通过与公司高管及相关人员访谈，询问公司所处行业的技术水

平及技术特点，分析行业的周期性，询问公司所属行业的市场环

境、市场容量、市场细分、市场化程度、进入壁垒、供求状况、竞争

状况等情况；询问行业内公司的主要竞争对手以及公司在行业中

的地位，询问行业的进入壁垒，存在的特定行业风险特征；

2、收集公司所处行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的

法律法规及规范性文件，了解公司所处行业的监管规定及国家对

行业发展的鼓励政策；

3、查询行业研究报告，搜集行业统计数据，分析判断行业的发展

前景及行业发展的有利和不利因素，判断公司所处行业的竞争格

局。

调查结论 1. 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年

修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（分类代码为

C29），细分行业为输送带行业。输送带行业按照覆盖层材质的

不同，一般可以分为橡胶输送带和轻型输送带，前者的覆盖层主

要采用各类改性的天然或合成橡胶，后者则采用各类高分子改性

材料，主要包括经过改性的 PVC、PE、TPU、TPEE 材料等，两者存

在显著差异。

2. 公司所处的轻型输送带行业未设立行业协会，亦不存在权威

的统计机构。根据《中国塑料》2010 年第 11 期《我国新材料轻型输

3-3-1-2-3

送带的发展现状与趋势》的测算，2009 年我国新材料轻型输送带

的销售额约 15 亿元，目前，我国经济正处于转变经济增长模式

和社会消费模式的阶段，在实现低碳经济和产业结构调整的要求

下，伴随着我国经济的快速稳定发展，国民经济各行业必然带动

新材料轻型输送带行业的不断繁荣，该行业具有广阔的市场前

景，预计到 2014年，我国新材料轻型输送带的销售额能达到 28

亿元左右。

3.近年来，随着社会环保节能意识的不断提高，轻型输送带越来

越受到重视，并在很多行业中开始逐步替代橡胶输送带；由于轻

型输送带是大部分自动化生产流水线的必备部件，随着国内人力

成本的增加和自动化水平的提升，未来国内对轻型输送带的需求

将持续增长；上游高分子材料和材料改性技术的发展，材料的各

项性能不断取得突破并可以满足轻型输送带下游行业的各种特殊

要求，也使得轻型输送带的应用领域越来越广泛，推动了轻型输

送带行业的持续发展。

其他应说

明的事项

无

附件

1-2-1 访谈记录

1-2-2 所属行业及专业期刊对市场容量及发展趋势的预测等资料

1-2-3 行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规

及规范性文件资料

1-2-4通过公开渠道获得的主要竞争对手资料

3-3-1-2-4

1-3 产品或服务调查

编号：1-3（指引第九条）产品或服务调查

公司名称艾艾精密工业输送系统

（上海）股份有限公司调查日期 2013.8.5—2013.12.5

调查事项公司产品或服务调查调查方法

访谈、实地考察、查阅资

料、分析了解公司产品

的收入结构、竞争力及

销售情况

调查事项

的时点或

期间

2011.01.01—2013.09.30 调查人员

调查地点公司会议室

调查过程

及内容

1、通过与公司高管访谈，了解产品或服务的种类，调查主要产品

的功能和用途以及特定消费群体；公司对提高现有产品或服务质

量、增强竞争力等方面将采取的措施以及公司新产品或服务种类

的开发计划；

2、实地考察公司产品，调查每种产品的技术含量（所应用的关键

技术及所达到的技术指标）；报告期内各期每种产品生产规模，

需求状况及其对价格的影响；各类产品在公司业务中的重要性，

包括在销售收入及利润中的比重，在行业中所占的市场份额和变

动趋势；

3、通过访谈公司客户，了解主要产品的销售情况。

调查结论 1.公司产品广泛应用于铝型材加工、纺织印染、食品加工、物流运

输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业

和领域。

2. 公司产品根据原材料类型可以分为普通高分子材料轻型工业

用带、环境友好型高分子材料精密工业用带、芳纶纤维工业用带

和其他。

3.公司产品和服务所使用的主要技术包括（1）TPU 同步齿形带

技术，公司生产的高精准机场同步齿形带产品与西门子高速托盘

3-3-1-2-5

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摘要：

1公司业务调查1-1商业模式调查编号：1-1（指引第七条）商业模式调查公司名称艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司调查日期2013.8.5—2013.12.5调查事项公司商业模式调查方法访谈、查阅资料、分析、取得公司书面说明调查事项的时点或期间2011.01.01-2013.09.30调查人员调查地点公司办公室调查过程及内容1、与公司高管交谈，了解公司关键资源；2、查阅公司相关资料，包括公司各项流程、公司销售合同等文件了解公司主要产品或服务；3、实际走访公司有关部门，考察公司商业模式和各项流程的实际情况，公司获得收入、利润和现金流的方式。调查结论1.公司主营业务为轻型输送带的研发、生产及销...

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