行政事业单位内部控制报告-采购管理内部控制制度

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采购管理内部控制制度

（试行）

2024 年12 月

目  录
第一章 总  则........................................................- 2 -
第二章 管理机构及其职责分工.................................- 3 -
第三章 采购分类、组织形式与采购方式管理..............- 5 -
第四章 采购预算与需求管理....................................- 9 -
第五章 采购实施管理............................................- 11 -
第六章 采购验收、履约与备案管理.........................- 15 -
第七章 采购监督检查管理.....................................- 16 -
第八章 附  则......................................................- 18 -

第一章　总则

第一条为进一步规范政府采购行为、提高采购效率、

降低行政成本、促进廉政建设，依据《中华人民共和国政

府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标

投标法实施条例》、《党政机关厉行章约反对浪费条例》

（中发〔2013〕13 号）、《政府采购货物和服务招标投

标管理办法》（财政部令第 18 号）、《政府采购非招标采

购方式管理办法》（财政部令第 74 号）、《政府采购竞争

性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）、

《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会

〔2012〕21 号）、《XXX 采购管理制度》（渝北财办

〔2019〕12 号）等法律法规，结合局机关工作实际和采

购业务管控要求，制定本制度。

第二条采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚

实信用的原则。在采购活动中应当维护单位利益和社会公

共利益，公正廉洁，诚实守信，严格执行采购政策，厉行

章约，科学合理进行采购。

第三条本制度所称采购是指以合同方式有偿取得货物

工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

采购管理是对局机关采购预算编制、采购组织形式、

采购方式、采购执行、验收、备案、监督检查等环章的全

面管控。

第四条采购业务管理遵循预算批准的采购方式，归口

管理、职责明确，程序规范，降低采购风险，提高采购资

金的使用效益的原则。

第五条本制度适用于的采购业务管理工作。

第二章　管理机构及其职责分工

第六条采购业务管理组织体系包括采购决策机构、采

购日常管理机构、采购执行机构和采购监督机构。

第七条局机关设立局采购小组，具体负责采购审核、

实施和监督工作。

局采购小组由办公室分管领导、采购科室（中心）分

管领导、采购科室（中心）负责人、办公室负责人、法规

监督科负责人、采购科室（中心）经办人、办公室采购工

作经办人、法规监督科监督员等人员组成。每次采购需成

立临时采购小组，采购金额 5万元（含 5万元）—20 万元

（不含 20 万元）以下的采购项目，采购小组人员不得低于

3人；采购金额 20 万元（含 20 万元）—50 万元（不含

50 万元）以下的采购项目，采购小组成员不得低于 5人。

第八条采购科室（中心）其主要职责有：

（一）负责采购的牵头工作；

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摘要：

采购管理内部控制制度（试行）2024年12月目录第一章总则........................................................-2-第二章管理机构及其职责分工.................................-3-第三章采购分类、组织形式与采购方式管理..............-5-第四章采购预算与需求管理....................................-9-第五章采购实施管理............................................-11-第六章采购验收、履约与备案管理.......

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