行政事业单位内部控制报告-合同管理内部控制制度

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合同管理内部控制制度

第一节总则

第一条为进一步规范重庆市渝北区 XXX 合同管理，

根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控

制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）等相关法律法

规规定，结合局机关实际和合同业务管控要求，制定本制

度。

第二条本制度所称合同指局机关为实现一定经济目的，

与自然人、法人以及其他单位等平等主体之间设立、变更

终止民事权利义务关系的协议。合同管理是指针对合同的

签订、履行、变更、纠纷处理、存档等环节的风险点，确

定相关的控制措施，强化合同全过程、动态管控，防范合

同风险，维护单位合法权益的管理行为。

第三条局机关合同管理应遵循依法签订、综合管理、

程序规范、归口负责、分工协作的原则。

第四条根据局机关业务性质，为方便归口管理，把涉

及的主要合同分为：

（一）办公设施、设备、专用设备、办公用品等货物

采购类合同；

（二）审计、鉴证、信息化、咨询等服务类合同；

（三）劳务用工、人事管理类合同；

（四）其他合同。

第五条本制度适用于局机关经济类合同（不含劳务用

工、人事管理类合同）管理工作。

第二节管理机构及其职责

第六条局机关合同管理实行由办公室综合管理和相关

业务科室归口负责、根据职能分工协作的管控模式。

（一）办公室为局机关合同综合管理科室，设置合同

管理岗，负责合同的综合管理，主要职责有：

（1）负责组织制定、完善局机关合同管理实施办法；

（2）负责示范合同文本的制定、整理、修订及推行工

作；

（3）负责合同统一管理，包括合同正、副本管理，用

印管理，合同备案；

（4）加强合同登记管理，建立合同管理信息系统，定

期对合同进行统计、分类和归档，严格执行合同的借阅、

保密、清理和销毁工作，并详细登记合同的订立、履行和

变更情况；跟踪局机关内各类合同进度、履约情况；

（5）参与办公室归口管理的合同的谈判签订、履行、

台帐建立、进度跟踪、履约情况分析及问题处理等工作；

（6）会同局机关法律顾问共同审核合同合法性，对合

同的合法性、有效性及风险因素提出评审意见；

（7）组织参与合同法律纠纷的调解、仲裁、诉讼活动；

（8）完成领导安排的其它工作。

（二）归口管理科室是办公室，根据其业务内容和管

理职能，归口管理相关合同。具体为：办公室归口管理服

务类、货物采购类和其他合同；办公室归口管理合同资金

收付合同。

局机关应建立财务部门和合同管理部门沟通协调的长

效机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，使

单位更加科学合理地配置资源，防范财务风险，提高资金

使用效率。

（三）各业务科室作为局机关合同管理的具体执行科

室。主要职责有：

（1）负责合同相对方主体资格、客户信用信息、履约

能力等信息的收集、初审工作；

（2）负责牵头组织合同谈判；

（3）负责组织、协调与本科室职能相关的合同文本的

草拟、组织评审及具体签订工作；

（4）负责本科室合同台账建立、登记、进度跟踪、履

约情况分析及问题反馈与应急处理等风险管理，并对初始

资料的真实性、完整性负责；

（5）负责所经办合同相关资料整理归档工作。

（四）人事科对合同执行的全过程进行监督检查。主

要职责有：

（1）监督检查合同的订立与审批程序的合法合规性；

（2）监督合同执行过程的合法合规性；

（3）检查合同履行过程是否存在异常或风险；

（4）检查合同归档和备份工作的合法合规性；

（5）对于在合同执行过程中发生的合同变更、补充、

解除、转让、纠纷等异常风险集体讨论制定出应对措施。

第三节合同订立与审批

第七条局机关订立合同，应遵守国家的法律、法规和

局机关相关管理规定，合同条款明确、完备，合同形式符

合要求，严格履行审批程序，维护局机关合法权益。

第八条合同订立审批流程如下：

（一）业务科室根据自身业务需要，有需要签订合同

的事项，提出申请，经业务科室分管领导审核后递交办公

室；

（二）办公室负责对资金来源、资金收取和支付方式

等进行审核；

（三）办公室分管局领导负责合同事项审批；对于

“三重一大”，大额资金申请，重大事项的合同签订，提

请党组会决议；

（四）业务科室牵头组织合同谈判；

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摘要：

合同管理内部控制制度第一节总则第一条为进一步规范重庆市渝北区XXX合同管理，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等相关法律法规规定，结合局机关实际和合同业务管控要求，制定本制度。第二条本制度所称合同指局机关为实现一定经济目的，与自然人、法人以及其他单位等平等主体之间设立、变更终止民事权利义务关系的协议。合同管理是指针对合同的签订、履行、变更、纠纷处理、存档等环节的风险点，确定相关的控制措施，强化合同全过程、动态管控，防范合同风险，维护单位合法权益的管理行为。第三条局机关合同管理应遵循依法签订、综合管理、程序规范、归口负责、分工协作的原则。...

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